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代員工扣的個人所得稅，做賬時計入了管理費用-個人所得稅，在年度匯算清繳這個個人所得稅應(yīng)該計入哪？
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2018-05-23
老師您好，股權(quán)激勵授予日進管理費用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
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2019-05-11
工會經(jīng)費在所得稅匯算清繳時填報的問題，做賬時工會經(jīng)費都是繳納時直接計入管理費用，這樣的話，我2017年第四季度的工會經(jīng)費2018年1月才會繳納入賬，2016年第四季度的工會經(jīng)費也會在2017年1月份入賬，這樣的話我實際入賬的工會經(jīng)費就會和當(dāng)年的工資薪酬對不上，這樣的話我所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)整表里的工會經(jīng)費如何填列？
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2018-04-24
老師，您好，因公司有二手汽車轉(zhuǎn)讓給其他公司，產(chǎn)生了7萬的固定資產(chǎn)清理，入到了營業(yè)外支出，這個匯算清繳時能稅前扣除嗎
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2025-04-25
老師，您好，請問我19年罰款應(yīng)該記入營業(yè)外支出，但我記入管理費用了，所得稅匯算清繳時怎么處理呢，調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊，但是費用里面我
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2020-04-16
老師 咱小規(guī)模公司12月開票100萬，當(dāng)月回票30萬，70萬代理記賬公司暫估了庫存商品，1月2月回票30萬，相當(dāng)于還短40萬成本票，3月不是應(yīng)按40萬交企業(yè)所得稅嗎？代賬公司12月的暫估的40萬一直掛的應(yīng)付暫估，說3月不用交企業(yè)所得稅，年度匯算清繳要40萬的成本票還回不來，再交，這樣對嗎
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2021-03-16
開的增值稅發(fā)票，第一聯(lián)銷方記帳聯(lián)（自己記帳用）因色帶沒有了，有的地方打印不清楚，第二聯(lián)和第三聯(lián)很清楚，這個要作廢處理嗎？
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2017-03-10
老師，上年度客戶質(zhì)量扣款只開了收據(jù)，還有捐贈沒有票據(jù)，這兩項都做到營業(yè)外支出中了，匯算清繳清繳要怎么處理，需要調(diào)賬嗎，
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2021-04-16
所得稅匯算清繳，當(dāng)時的暫估成本40000，2021年來票時來了56000，匯算清繳的時候這兩個金額在報表上怎么處理？在調(diào)整明細(xì)表填在那里??？
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2021-05-19
老師，您好，請教一下上一年度暫估了一些成本，今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬，匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增，賬務(wù)上需不需要做處理？
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2023-03-22
老師，上年度客戶質(zhì)量扣款只開了收據(jù)，還有捐贈沒有票據(jù)，這兩項都做到營業(yè)外支出中了，匯算清繳清繳要怎么處理，需要調(diào)賬嗎，
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2021-04-15
庫存現(xiàn)金過大，有什么風(fēng)險嗎？哪個部門會監(jiān)管到現(xiàn)金呢？銷售的無票收入也都報了現(xiàn)在清理庫存，清完庫存打算注銷了零售企業(yè)
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2024-02-19
請問匯算清繳報告費用，有沒有詳細(xì)的計算公式，按照截圖，現(xiàn)財務(wù)公司要求支付19年度匯算清繳報告費8297元，不知道是否合理
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2020-07-10
老師好，公司做2017年匯算清繳，2018年4月份補繳379.56元，現(xiàn)在做2018年的匯算清繳導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表上差這個數(shù)據(jù)。怎么處理
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2019-05-10
公司增值稅申報扣款成功，但是清卡失敗，提示如下：無上報匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無法進行遠(yuǎn)程清卡。這種情況如何處理？
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2017-02-08
公司處置固定資產(chǎn)，原值40000，已提折舊1666.66，處置收款20000，那么做分錄借：銀行存款20000，貸：固定資產(chǎn)清理20000，借：固定資產(chǎn)清理20000 累計折舊1666.66 營業(yè)外支出18333.34 貸：固定資產(chǎn)：40000，您看科目做的對不對？
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2019-03-11
工商銀行網(wǎng)銀，電子銀承匯票2天后到期，點了提前付款，是否銀行代理清算那一項默認(rèn)否，無法選擇是，如果不用銀行代理清算匯票到期后承兌人會將款項匯入我公司賬戶嗎？
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2022-09-15
老師，上個月固定資產(chǎn)清理做錯了，就是（錯誤）借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入和銷項稅額，正確的是貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理和銷項稅額，這個還牽涉到營業(yè)外支出的，這個要怎么調(diào)整
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2021-10-05
老師，以前的財務(wù)做賬的時候，把一些低值易耗品計入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在我需要做固定資產(chǎn)清理，請問這個分錄，借：固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸：固定資產(chǎn)，然后還要再做一筆什么分錄？
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2023-03-27
你好老師 請問下在疫情期間購入的用于員工使用的口罩（每天1人發(fā)兩個），因是疫情特殊原因沒有口罩購入的清單和發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？如果有清單又應(yīng)該怎么處理？
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2020-04-17
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