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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 08:46

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系,就不需要調(diào)整的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

檸檬水 追問

2019-05-10 08:51

現(xiàn)在這兩個(gè)表就差這個(gè)金額

鄒老師 解答

2019-05-10 08:52

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整,就會(huì)有這個(gè)差額的
 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整,符合這個(gè)關(guān)系,說明報(bào)表數(shù)據(jù)沒有問題的

檸檬水 追問

2019-05-10 09:12

那2018年匯算清繳時(shí)怎么辦?

鄒老師 解答

2019-05-10 09:13

你好,2018年匯算清繳按賬面的收入,成本,利潤數(shù)據(jù)填寫就是了
補(bǔ)交的  2017年匯算清繳所得稅不影響2018年匯算清繳申報(bào)啊

檸檬水 追問

2019-05-10 18:04

他影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤金額

鄒老師 解答

2019-05-10 18:06

你好,以前年度損益調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,不影響利潤表的

檸檬水 追問

2019-05-10 18:44

是的,所以這兩個(gè)金額不一致也沒有關(guān)系嗎?

鄒老師 解答

2019-05-10 19:05

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

檸檬水 追問

2019-05-10 19:08

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-10 19:12

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系,就不需要調(diào)整的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-05-10 08:46:00
同學(xué)您好!這個(gè)差異是可以忽略,因?yàn)檫@個(gè)差異是正常存在的
2024-05-23 11:04:03
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2019-05-21 14:34:06
可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退回
2019-05-13 08:53:21
需要,同學(xué)。匯算清繳是按你更改后的金額填列
2019-05-14 08:36:55
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