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賬務(wù)的年底，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預(yù)交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-08
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)的上，。。怎么調(diào)賬老師？
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2019-04-13
老師，進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，和轉(zhuǎn)出未交增值稅年底需要結(jié)平嗎
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2020-01-07
房地產(chǎn)（預(yù)交）土地增值稅怎么計(jì)算我是指未清算的項(xiàng)目
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2018-09-03
那么期末未交增值稅借方有余額不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師
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2017-11-03
小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開專票需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
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2021-11-19
老師您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以不可以做一筆進(jìn)銷抵扣的分錄，1、借：未交 貸：進(jìn)項(xiàng) 2、借：銷項(xiàng) 貸：未交
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2021-04-27
長(zhǎng)樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬(wàn)元，開具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購(gòu)進(jìn)轎車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬(wàn)元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
小規(guī)模在項(xiàng)目地預(yù)交了增值稅，因本月開票未達(dá)3萬(wàn)，減免了增值稅，申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅顯示為負(fù)數(shù)，可以不用管，下次申報(bào)時(shí)直接沖減嗎
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2019-01-13
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ，開具增值稅普通發(fā)票，未收到款項(xiàng)，做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入，產(chǎn)生的增值稅，怎么處理？借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，未交時(shí)，增值稅計(jì)入成本，還是費(fèi)用？
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2021-10-28
小規(guī)模公司 季度繳稅，開票及繳稅賬務(wù)處理，這樣樣記賬對(duì)嗎？開發(fā)票時(shí)：借: 應(yīng)收賬款1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13季度繳稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13貸：銀行存款29.13
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2018-11-08
平時(shí)拿到發(fā)票時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，8月份一次性認(rèn)證了快過(guò)期的進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 15萬(wàn)，當(dāng)月的銷項(xiàng)有10萬(wàn)，留抵了5萬(wàn)，是不是還要做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)？？
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2019-09-16
進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)稅額，這幾個(gè)的關(guān)系是什么，我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬(wàn)，需要交增值稅嗎？
1/580
2022-01-17
老師您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
1/827
2019-09-28
老師好，期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
1/470
2019-06-06
更正去年未開票的收入，在今年補(bǔ)交增值稅怎么做分錄
1/894
2023-07-26
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報(bào)稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27