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銀行業(yè)貸款利息收入小額免征增值稅的，可以抵扣范圍的，應(yīng)收利息收入，還有罰息，這個罰息部分也可以算入抵扣的部分嗎？
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2019-05-05
老師，這個提示1可在追補(bǔ)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣，具體是以前實(shí)際發(fā)生的年度抵扣還是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的年度，沒明白
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2021-08-21
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣合同沒收齊可以暫時不抵扣嗎，做留抵稅額？
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2023-08-04
老師請問一下：銀行付款手續(xù)費(fèi)扣款需要找銀行開發(fā)票入賬可以稅前抵扣，那銀行貸款的每月扣的利息費(fèi)用是不是也要銀行開正規(guī)發(fā)票才可以嗎？
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2022-06-07
能這么做不：付款憑證：借辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸銀行，營業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證：借營業(yè)外收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200
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2017-01-04
請問：滴滴打車的電子普票可以抵扣嗎？怎么抵？這樣的過路費(fèi)可以抵扣嗎？怎么抵？
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2019-11-06
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模，留底都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后呢
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2019-11-25
上個月有張發(fā)票沒認(rèn)證，我做了賬，借:制造費(fèi)用_燃料和動力 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸 庫存現(xiàn)金。這個月發(fā)票認(rèn)證了，我該怎么做分錄？
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2016-10-25
老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄。現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-27
請教老師，這道題為什么是B答案？2019年3月10日認(rèn)證相符是抵扣了還是沒抵扣？沒抵扣那就全計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30萬，到6月20日改變用途后，這是建不動產(chǎn)，第一年抵扣18萬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18萬，就是不明白B答案的分錄，請老師指導(dǎo)！
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2020-02-16
@鄒老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄?，F(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-28
老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄。現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-27
甲公司是一家商貿(mào)公司，屬增值稅一般納稅人，稅收政策規(guī)定，自2016年5月1日后取得的作為固定資產(chǎn)或在建工程核算的不動產(chǎn)，不動產(chǎn)涉及進(jìn)項(xiàng)稅額中，60％的部分于取得扣稅憑證的當(dāng)期從銷項(xiàng)稅額中扣除；40％的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，于取得扣稅憑證的當(dāng)月起第13個月從銷項(xiàng)稅額中扣除。2017年5月1日，甲公司購入一棟辦公樓，買價(jià)為2000萬元，增值稅為220萬元，房屋中介費(fèi)為20萬元，假定不考慮咨詢費(fèi)的增值稅及其他相關(guān)稅費(fèi)，則該固定資產(chǎn)的如下論斷中，正確的有（）。?A.?辦公樓的入賬成本為2020萬元?B.?此辦公樓的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)年可抵扣132萬元?C.?此辦公樓如為自建，其工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣?D.?此辦公樓如為自建，其工程領(lǐng)用產(chǎn)品時無需作視同銷售處理 這個為什么C和D是對的？
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2018-06-04
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分配？？
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2019-06-26
老師，請問我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且現(xiàn)在還沒有收入，我申報(bào)增值稅時是填附表二中的 （一.申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）還是填（三.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）？？？
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2019-09-16
房地產(chǎn)企業(yè)前期沒有銷售收入，但發(fā)生前期進(jìn)項(xiàng)稅額，已經(jīng)認(rèn)證，申報(bào)增值稅時是否要將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄？還是填寫在本期進(jìn)項(xiàng)稅額欄
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2020-06-10
1、當(dāng)月有發(fā)票未去認(rèn)證，做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如購買材料，借：原材料 63056.41 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 10719.59 貸：銀行存款 月末賬上還需怎么反應(yīng)嗎 2、那么這個 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 10719.59 是不是會在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里會有這筆數(shù)據(jù)，而且是顯示負(fù)數(shù)呢？
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2017-08-01
我們公司屬于籌建期，沒有銷售收入，沒有銷項(xiàng)稅，一直以來都只有進(jìn)項(xiàng)稅額。我錄系統(tǒng)一直錄的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。需要轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2018-06-13
進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅，還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-04-12
在填寫增值稅附表二的時候有個提示說是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只能輔導(dǎo)期一般納稅人填寫，這是什么意思？這個表上個月的期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣有5663，我要怎么處理？思路是什么？請解釋詳細(xì)一點(diǎn)
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2022-03-08