老師好,請教個(gè)問題:公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動(dòng)產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中,而待抵扣稅額初始余額為0,即未錄?,F(xiàn)在我要把原來不動(dòng)產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好?
葉子
于2019-08-27 15:25 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
凡凡老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-08-27 16:15
你好,你這邊已經(jīng)將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動(dòng)產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中了,是不用在待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來的。
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37

應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,沒錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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