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你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款，此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒(méi)有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬(wàn)元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易證收）37864。這樣處理合適嗎，請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
問(wèn)下，6月份計(jì)提了28000，然后今年沒(méi)有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
老師，我今天收到一個(gè)10萬(wàn)元的費(fèi)用，是2021年12月30日開(kāi)的專(zhuān)票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18
老師，您好！我司是由B公司100%投資控股的，我司從B公司買(mǎi)貨物，是關(guān)聯(lián)交易嗎？要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表？（已上傳圖片）
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2023-05-25
老師，19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用，有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過(guò)啦，為什么年底還要用利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
公司11月份買(mǎi)的車(chē)，一月份交的購(gòu)置稅，在11月份，已經(jīng)把買(mǎi)車(chē)的錢(qián)放到固定資產(chǎn)里了，購(gòu)置稅1月份交的，怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
我是個(gè)體戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)我上月在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票增值稅300已經(jīng)交了，這個(gè)月交城建稅的話(huà)300是填入一般增值稅還是免抵稅額??？
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2018-06-07
老師，您好，水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補(bǔ)計(jì)提可以直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模建筑公司開(kāi)具工程款是55萬(wàn)，成本票95%，已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了，賬務(wù)是不是這樣處理：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2018-06-09
旅游行業(yè)，收到地接社的結(jié)算單和專(zhuān)用發(fā)票，之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)？？
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交，當(dāng)時(shí)收據(jù)沒(méi)有細(xì)心收藏好，現(xiàn)在物業(yè)打電話(huà)催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說(shuō)電腦上無(wú)存檔，讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交，如不執(zhí)行將通過(guò)法律手段，我該怎么辦
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2022-04-13
老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，我這個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票，所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅，但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目，我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，我該怎么做啊
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2020-11-09
老師，我想問(wèn)一下，我8月要交這些稅，等到時(shí)候銀行回單過(guò)來(lái)直接做， 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸：銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢，如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄， 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎(jiǎng)不交個(gè)稅的有什么影響的呢,和每月的個(gè)稅的在危險(xiǎn)的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們，沒(méi)有交，我說(shuō)這個(gè)月交可不可以，但是我們外帳會(huì)計(jì)說(shuō)不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報(bào)，今天去注銷(xiāo)，需要補(bǔ)交7月份報(bào)表，年初余額有金額，期末余額為零，和6月份一樣，6月份是7月份提交已通過(guò)，但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)下怎么辦？
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2021-09-26
購(gòu)買(mǎi)材料，款已付，沒(méi)到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時(shí)候，稅額沖原材料？借原材負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷(xiāo)項(xiàng)稅？這樣多對(duì)嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購(gòu)買(mǎi)商品的，不是一預(yù)到底嗎？怎么實(shí)操是 借：庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸：銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21