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老師，填（增值稅及附加稅費申報表）的時候，不含稅銷售額（專票）是1980198元 ，本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元，減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19
老師你好，在7月份通過認證平臺認證通過增值稅進項專票，那么我這個月在增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細）如何填寫上月的數(shù)字，在那一欄填寫，王老師詳解
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2019-08-05
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅，那報表（資產(chǎn)負債表利潤表）是按月報還是按季度報
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2017-02-27
一般納稅人，已經(jīng)填了（增值稅減免稅申報表），為什么（增值稅納稅申報表）里應納稅額沒有把本期免稅額減下來，這樣填對嗎
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2020-07-02
我是一家小規(guī)模納稅人的勞務公司，四季度總共開票456萬，季度末我計提增值稅附加稅的時候，應該參考資產(chǎn)負債表里面的應交稅費的期末余額進行計算嗎？
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2021-01-16
收到預收款如何申報增值稅這個表，如附表一：開具稅控增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票，我應該填在哪欄？如果這次填了，我下次開票時，又如何填寫呢？希望老師指導。謝謝！
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2018-04-27
楊師，請教下，小規(guī)模納稅人，我的全部含稅收入為336566.08，金額333233.75，開票的金額就是這個，但附表一，自動出的金額是333233.74，我保存，申報后提示這種，申報不了，增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74]，這個數(shù)字是附表的計算公式是全部含稅收入÷（1+征收率），我的全部含稅收入為336566.08元，336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
自查補交的增值稅，賬做了，申報表沒有申報，分錄怎么做
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2022-08-09
上月我開了1300的普票，申報時填入那一咧，增值稅申報表
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2018-07-08
小規(guī)模納稅人國稅申報逾期了，不會填寫增值稅申報表
1/1625
2017-08-10
在申報增值稅時跳出來這個是什么意思 第一次申報，我就在增值稅納稅申報表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票（一般計稅方法計稅）里6%稅率里面填上，我上個月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個 哪位大師回答下
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2020-05-20
個體戶查帳征收，1-3月開票16500（含稅），申報時要填寫“增值稅減免稅申報明細表“#增值稅減免稅申報明細表#以及《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》嗎？我只填寫了 （四）免稅銷售額 中的11欄未達起征點銷售額 16336.63，這樣對嗎？
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2023-04-01
什么是A類納稅申報報表？什么是B類納稅申報表？是對企業(yè)所得稅還是增值稅的申報用到的？
1/1845
2019-03-26
報表已經(jīng)出了，申報時發(fā)現(xiàn)增值稅漏錄入，但是申報時以正確的數(shù)申報，報表需要怎么改？改哪些？
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2020-06-17
電子稅局官網(wǎng)申報增值稅，下圖表格是自動生成的嗎？填列不了數(shù)
1/1326
2017-10-21
增值稅0申報 但是增值稅減免稅明細表沒有空保存 但是也申報成功了 有影響嗎
1/553
2024-02-20
我申報增值稅第一次填寫錯誤，作廢了，稅務那邊還會看見作廢的增值稅申報表嗎
1/2850
2021-01-13
您好，我是想咨詢下，就是4月1日之后開出16%增值稅發(fā)票 現(xiàn)在稅務局說要去填寫附表，如果是后面開的16%增值稅發(fā)票 沒有申報在3月份的申報所屬期呢
1/604
2019-07-10
8月開具技術(shù)服務費發(fā)票，對應稅率6%，沒有應稅服務類發(fā)票抵扣，認證抵扣的進項是其他項目材料設備類的發(fā)票，提交增值稅申報表時提示填寫附表三，這種情況我應該怎么辦？
1/848
2020-09-02
老師，賬面上未繳增值稅和申報表上的數(shù)字是一分的差距，這會不會被佂收滯納金，這一分錢怎么處理，謝謝
1/793
2018-12-11