開心就好 追問

2023-04-01 16:28

19欄處稅款生成490.1，和實(shí)際不符合，稅金1%應(yīng)該是163.37，如果改成163.36、出現(xiàn)錯(cuò)誤提示主表第19欄“本期免稅額”應(yīng)大于等于此列第9欄*0.03，且小于等于此列第9欄*0.05，請(qǐng)修改
2、主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))第19欄(本期)≥主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))第20欄(本期)+主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))第21欄(本期)

郭老師 解答

2023-04-01 16:28

你好，免稅的稅額按照3%來的，

郭老師 解答

2023-04-01 16:29

11欄的金額乘以3%。按照這個(gè)填。

開心就好 追問

2023-04-01 16:32

四）免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 16336.63這個(gè)金額是按1%的，還是按16500/1.03=16019.42，哪 一個(gè)填寫才對(duì)？

郭老師 解答

2023-04-01 16:33

好，按照百分之一來算的，銷售額按照1%沒有問題，正確的。

開心就好 追問

2023-04-01 16:37

出現(xiàn)這個(gè)異常比對(duì)，不管它嗎？

郭老師 解答

2023-04-01 16:39

是的是的，忽略提交就行。

開心就好 追問

2023-04-01 16:42

好的。謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-01 16:46

不用客氣，工作愉快。

開心就好 追問

2023-04-01 17:19

老師，個(gè)體戶經(jīng)營所得是填寫哪個(gè)表？a表和B表及C表有什么 區(qū)別？

郭老師 解答

2023-04-01 17:23

A、這個(gè)是預(yù)繳的，
B、這個(gè)是匯算清交，
C、這個(gè)是好幾個(gè)個(gè)體戶合并到一塊的。

開心就好 追問

2023-04-01 23:07

就這一個(gè)工商戶，個(gè)體戶法人又在其它公司工作有工資這種情況這個(gè)季度申報(bào)表還是選A表，是嗎？

郭老師 解答

2023-04-01 23:10

你好，按季度預(yù)繳，
然后如果你是查賬征稅的需要填寫b表
不是就不需要填寫b

開心就好 追問

2023-04-02 08:48

季度預(yù)繳時(shí)填A(yù)表，年度個(gè)稅經(jīng)營所得匯算清繳填B表，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2023-04-02 08:49

對(duì)的
是的
是的是的