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老師您好，21年匯算清繳時補(bǔ)繳了20年度的所得稅，以下分錄對嗎：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款； 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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2022-01-12
通過以前年度損益調(diào)整減少了利潤分配-未分配利潤潤，使用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不等。有老師說可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤?。?/span>
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2021-01-24
小規(guī)模企業(yè)18年開了一張專票，已經(jīng)確認(rèn)收入了，今年開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票，要怎么做分錄沖掉？是借應(yīng)收含稅金額紅字，貸以前年度損益調(diào)整不含稅金額紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅紅字這樣嗎？然后再月末再做結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-23
22年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 年末，多記錄的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤 現(xiàn)在做更正分錄是否有用？完整的分錄需要怎么寫
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2023-04-03
我公司發(fā)現(xiàn)以前年度的應(yīng)收款，于當(dāng)年年底已經(jīng)收到，可是在收到款項(xiàng)的時候，我又做了收入，未沖應(yīng)收款。導(dǎo)致收入增加。我借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款；借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是否正確
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2019-03-13
您好，老師，調(diào)整以前年度損益調(diào)整會在資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤中體現(xiàn)嗎
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2024-08-02
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤里，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計(jì)數(shù)的凈利潤不平了，也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
2018年7月補(bǔ)交2016年印花稅，有滯納金。我做的會計(jì)分錄時：補(bǔ)計(jì)提時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ，交滯納金 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款，老師，我想問，有朋友說用以前年度損益調(diào)整科目會使我之前的財務(wù)報表不一致，，比如2017年財務(wù)年報是否需要更正的問題！煩請告知，謝謝！
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2018-07-12
老師，我想問一下，做所得稅匯算清繳時，以前年度損益調(diào)整怎么做呀，
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2022-04-25
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，利潤表也對了，但是未分配利潤的年初數(shù)加凈利潤的本年累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤都期末數(shù)，應(yīng)該怎么處理？差的是未分配利潤的數(shù)，這個月有涉及以前年度損益調(diào)整的，如果以前年度損益是應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)，年初數(shù)不是都已經(jīng)固定了？稅務(wù)的報表里也沒法改啊
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2019-01-07
資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤“---期末余額-年初余額 不等于“凈利潤“本年累計(jì)金額，是因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整嗎？這個要怎么操作
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2018-08-16
去年年底的一張收入發(fā)票，今年要紅沖，重新開。那這個賬務(wù)處理怎么做呢？是直接紅沖之前的憑證？借:銀行存款（紅字），貸:主營業(yè)務(wù)收入（紅字），應(yīng)交稅金（紅字）。還是應(yīng)該借:銀行存款（紅字），以前年度損益調(diào)整（紅字），應(yīng)交稅金（紅字）。哪個分錄是對的
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2020-06-03
去年的專票，今年紅沖，我公司是銷售方，用的是“以前年度損益調(diào)整”，但是當(dāng)月賬務(wù)上 主營業(yè)務(wù)收入 與 開票系統(tǒng)里面的 實(shí)際銷售金額 就相差紅沖的數(shù)額，請問，該怎么處理？
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2021-07-03
調(diào)整前期會計(jì)差錯，采用的是追溯調(diào)整法，現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，現(xiàn)在是走利潤分配-未分配利潤，還有盈余公積 ，這個調(diào)整的利潤分配-未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表列報的時候 是計(jì)入年初數(shù)還是本期數(shù)呢 計(jì)入本期數(shù) 就與本期利潤表不匹配，
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2016-04-27
以前年度損益調(diào)整有數(shù)據(jù) 怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù) 而且資產(chǎn)負(fù)債表是平的呢？
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2019-12-19
老師您好，問一下，2月份調(diào)了一筆賬，科目用的是以前年度損益調(diào)整，那2月生成報表的時候?qū)е沦Y產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的未分配利潤數(shù)有差額，差額的數(shù)正好是調(diào)賬的數(shù)，這種對嗎？
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2022-03-11
老師做了借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呀？
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2022-03-08
我在本月做以前年度損益調(diào)整，調(diào)整了上年的未分配利潤，我在做資產(chǎn)負(fù)債表的時候，是把數(shù)調(diào)整到年初還是期末？
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2025-04-16
你好，老師。我發(fā)現(xiàn)以前年度的會計(jì)做分錄時，明明是公對私轉(zhuǎn)給員工的報銷款，卻做成了：借：現(xiàn)金 貸：銀行存款，正確的會計(jì)分錄不應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款，的么。這樣資產(chǎn)負(fù)債表那里就顯示現(xiàn)金的金額很多，那需要怎么去調(diào)整這個分錄呢，明細(xì)怎么做？謝謝！ 以上問題是我之前問的，以下是當(dāng)時老師回復(fù)的： 借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金。 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 那么，老師，新問題來了，我用的是檸檬云財稅做賬網(wǎng)頁版的，根本沒有這個以前年度損益調(diào)整科目，那怎么辦呢
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2022-11-10
請問2019年的，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提錯了，把方向記錯了，借方應(yīng)付職工薪酬，貸方是管理費(fèi)用。我現(xiàn)在要調(diào)一下，我是把原來的錯的那一筆用紅字沖掉，再做一個正確的。還需要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？再做不做了？
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2020-02-18