文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 10:22

還用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

郭老師 解答

2022-03-11 10:24

最好不用調(diào)整的，其他的不用管。

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 10:34

好的，謝謝老師。老師，所得稅申報(bào)表應(yīng)納稅所得額，是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減還是根據(jù)未分配利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減??？

郭老師 解答

2022-03-11 10:36

你好。
調(diào)增調(diào)減需要看具體的業(yè)務(wù)，不是根據(jù)你賬上的微分配利潤(rùn)來(lái)。

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 10:47

我知道老師，我的意思是在哪個(gè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上調(diào)？

郭老師 解答

2022-03-11 10:50

你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)？

郭老師 解答

2022-03-11 10:50

還有，你調(diào)整的金額又是多少？

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 11:02

比如我上邊調(diào)整的這個(gè)。去年的費(fèi)用5000，今年才入賬。那這筆費(fèi)用我還在所得稅中體現(xiàn)嗎？

郭老師 解答

2022-03-11 11:06

好對(duì)的是的是這么做。

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-11 11:07

啥意思老師？這筆費(fèi)用在所得稅申報(bào)表哪里提現(xiàn)??？

郭老師 解答

2022-03-11 11:11

在納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目其它
30藍(lán)
里面填寫的，
填寫稅收金額

你也沒(méi)說(shuō)具體的是什么費(fèi)用，如果不是工資不是折舊的，可以在這里面填寫。