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做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候，借原材料-甲 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借“銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ，進項稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減，但是相當于之前的進項稅額還在，沒有沖減掉 ，這還是相當于進項稅額多了嗎
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2022-01-13
老師，我們銷項稅額是3萬，進項稅額是1萬，轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬，那是不是應交增值稅就是銷3萬-進1萬，再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬，總共應該繳納是4萬的意思？
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的，結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額少轉(zhuǎn)了，2000多，所以導致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53?，F(xiàn)在可以有辦法補計嗎？導致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方，怎么做分錄？去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了，應該是借方余額3.94才對。
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2020-04-17
根據(jù)本月應交增值稅34000的7%計提城建稅3%計提教育費附加
1/411
2023-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應該怎么寫會計分錄呢？
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2022-03-14
去年底，小規(guī)模的增值稅減免成營業(yè)外收入，多減免了50元（是專票），這50是今年1月已交稅的。現(xiàn)1月分錄要怎么補做？去年分錄：借：應交稅費-應交增值稅 50，貸：營業(yè)外收入-政府補助。
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2024-04-16
老師，我在做減免增值稅時候，在應交稅費-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
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2015-10-30
增值稅一般納稅人需要在“應交增值稅”明細科目設(shè)置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預繳增值稅 老師幫解答下
1/1539
2020-09-25
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應該怎么寫會計分錄呢？
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2022-03-14
老師，月末是不是應該把進銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，各科目余額為零呀？
1/1652
2019-06-11
老師，普通發(fā)票的住宿費是不是不能抵扣呢？這種的會計分錄怎么做呢？借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金，這樣對嗎？還是借方要加上應交稅費-應交增值稅進項稅額？
1/1734
2020-12-29
請問本月開進進項票多于銷項發(fā)票，怎么處理還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？ 留抵的稅額又怎么做分錄？
1/1587
2019-09-04
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應交增值稅為( )元。
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2020-06-17
你好去年的應交稅費應交增值稅免稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入怎么辦，今年的匯算需要調(diào)整嗎
1/2032
2022-05-27
小規(guī)模納稅人，2021年有一筆增值稅減免，金額做多了，22年怎么調(diào)整？之前做的分錄是，借應交稅費-應交增值稅，貸營業(yè)外收入
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2022-05-20
當月計提的科目，是借：應交稅費-未交增值稅（簡易計稅） 貸：應交稅費--預繳增值稅（簡易計稅）。下月申報繳的時候是借：應交稅費--預繳增值稅（簡易計稅） 貸：銀行存款 就這樣做分錄嗎
1/1224
2018-06-12
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應交稅費，應交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
1/1312
2022-04-01
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當期應交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實繳按當期應交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因為是電子自動結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導致報表資產(chǎn)負債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點操作，又不合規(guī)范之處嗎？
1/592
2021-01-09
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會計分錄這些留抵金額記的是應交稅費-應交增值稅-進項稅額，若轉(zhuǎn)到應交稅費留抵稅額科目，分錄怎么寫
1/1672
2020-12-30
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應交稅費-待認證進項稅額－一般計稅，不直接記應交稅費-應交增值稅-進項稅
2/207
2024-07-30