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老師 我們是物業(yè)公司 我剛接手的帳 發(fā)現(xiàn)銀行打的對(duì)賬單和發(fā)生額及余額表 銀行存款相差862元。就是17年12月份 有670和192元的物業(yè)費(fèi) 應(yīng)該存入銀行 沒有存。但是在18年1月2號(hào)把670和192存入了 也確認(rèn)了收入 但是之前的會(huì)計(jì)沒有做處理 一直掛著的 導(dǎo)致到現(xiàn)在銀行對(duì)賬單和發(fā)生額及余額表 銀行數(shù)字不一樣 一直相差862元。我現(xiàn)在需要做調(diào)賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收862 貸：以前年度損益調(diào)整862 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款—未達(dá)帳862 這樣做對(duì)么？
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2020-01-08
正要問以前年度損益調(diào)整科目用了就使得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平了，要怎樣調(diào)平呢
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2019-01-24
2019年的12月份生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料成本漏記了，把它記到2020年以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)利潤(rùn)，2019年度匯算清清繳時(shí)考慮它嗎？
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2020-04-28
2016年資產(chǎn)負(fù)債表日后做的以前年度損益調(diào)整 ， 2016年全年虧損，所得稅要調(diào)嗎
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2017-05-06
2020年1月份新開賬套，針對(duì)2019年底發(fā)生的費(fèi)用，在2020年1月份付款，計(jì)提2019年費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該怎樣做分錄？需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？還有因?yàn)?019年沒做賬，所以不想把以前年度損益的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，有什么好辦法？
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2020-02-20
18年交的17年匯算清繳的企業(yè)所得稅走“以前年度損益調(diào)整嗎”具體分錄怎么做呢
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2019-04-17
，1.前任會(huì)計(jì)處理，匯算清繳調(diào)增的時(shí)候用的所得稅費(fèi)用科目，沒有用以前年度損益調(diào)整科目.我現(xiàn)在要怎么處理2.公司有利潤(rùn)，但一直沒提法定盈余公積，要補(bǔ)提嗎？3.實(shí)收資本比注冊(cè)資本少很多
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2019-01-26
我單位是個(gè)人獨(dú)資，以前核定征收所以利潤(rùn)年末直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤(rùn)，現(xiàn)在查賬征收，匯算清繳后補(bǔ)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)到借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)和應(yīng)付利潤(rùn)怎么結(jié)合。
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2021-04-17
跨年少計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)465.21, 調(diào)賬：借：以前年度損益調(diào)整465.21 貸：累計(jì)折舊 465.21 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)465.21，貸：以前年度損益調(diào)整（這里不是累計(jì)折舊）465.21 少計(jì)提折舊，多交了所得稅33萬怎么分錄？我的利潤(rùn)分配是不是等于465.21-33
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2016-04-15
老師，請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整影響報(bào)告期利潤(rùn)總額嗎？我做題時(shí)顯示要影響，可是百度又說以前年度損益調(diào)整科目不影響利潤(rùn)總額，而日后事項(xiàng)調(diào)整不就是從以前年度損益調(diào)整科目走的嗎？
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2019-07-26
老師你好，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是不是會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平？
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2019-10-25
現(xiàn)在報(bào)7-9月份所得稅，收入是0，公司第一次申報(bào)所得稅是直接按照9月份利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫？彌補(bǔ)以前年度虧損這欄需不需要填寫去年的虧損金額？去年沒有做匯算清繳的
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2018-10-08
老師好，我之前提問會(huì)計(jì)問的時(shí)候，對(duì)老師這段話：“之前要是做的其他應(yīng)收款就代表之前沒進(jìn)費(fèi)用，現(xiàn)在借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款，這就是在調(diào)整損益，后面的分錄和上面一樣。要是之前已經(jīng)做了費(fèi)用那上面的分錄就是調(diào)整分錄了” 不理解，老師，能幫忙舉個(gè)例子說明嗎？剛開始學(xué)習(xí)，不是理解
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2020-06-22
你好，老師，我們付了房東押金12800元，可是退房時(shí)候，房東說我們弄壞了物件，扣錢，只給了1萬元，那么要不回來2800的，請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄呢，借 以前年度損益調(diào)整1萬 貸 其他應(yīng)收款1萬 借 壞賬準(zhǔn)備 貸 其他應(yīng)收款 2800嗎
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2021-05-20
麻煩問一下，快賬的小規(guī)模納稅人使用賬套沒有以前年度損益調(diào)整，我該怎么辦！因?yàn)槿ツ甑馁~里面將一筆社保費(fèi)計(jì)提多了，那我該怎么調(diào)賬呢？
2/1418
2019-06-13
補(bǔ)繳了去年的一筆費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表不平，這個(gè)要怎么辦
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2016-06-21
2016年有一筆投資收益，當(dāng)時(shí)是做在公司的帳里，但是現(xiàn)在業(yè)務(wù)說是A公司的，A公司在公司代收代付。那么，只能紅沖去年的那筆投資收益，分錄是：貸：投資收益-70000 貸：其他應(yīng)付款-A公司 70000，那么下邊的分錄怎么做呢，投資收益牽扯到本年利潤(rùn)，還有以前年度損益調(diào)整，
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2017-04-14
"借：盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整" 和 "借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)" 是一回事嗎？
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2022-08-22
一般納稅人企業(yè)，企業(yè)2018年累計(jì)虧損7.5萬元，2019年一季度盈利10萬元。這個(gè)月做預(yù)繳時(shí)填預(yù)繳申報(bào)表（A類）彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是灰格，數(shù)字填不上去，是必須得先做完18年匯算清繳后再預(yù)繳嗎？
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2019-04-06
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅可不可以不用以前年度損益調(diào)整
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2020-03-11