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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-20 10:19

那就反結(jié)賬做12月賬上，你這個(gè)直接做1月有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)，之前有一個(gè)學(xué)員反饋被稅局說(shuō)了，為啥19年費(fèi)用直接影響20年利潤(rùn)了

白白豬 追問(wèn)

2020-02-20 10:57

這個(gè)賬是內(nèi)部的，19年都沒(méi)開(kāi)賬，但是1月份付款有19年的費(fèi)用，我應(yīng)該怎樣處理好？

maize老師 解答

2020-02-20 10:57

內(nèi)賬？?jī)?nèi)賬可以直接做，這個(gè)內(nèi)賬是為老板服務(wù)

白白豬 追問(wèn)

2020-02-20 11:39

是的，就是計(jì)提時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整    貸：費(fèi)用類科目；付款時(shí)：借：費(fèi)用類科目  
貸：銀行存款/現(xiàn)金；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)    貸：以前年度損益調(diào)整
是不是這樣做呢？我自己現(xiàn)在好像沒(méi)底，不確定是否這樣把之前沒(méi)計(jì)提的費(fèi)用？

maize老師 解答

2020-02-20 11:43

內(nèi)賬不用了，內(nèi)賬直接做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款或者是實(shí)際付款做借xx費(fèi)用 貸銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金

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還要做一筆借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100
2022-03-11 15:38:13
同學(xué)你好，是正確的；；
2022-01-06 14:03:42
你好，只要做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，或者是以前年度損益調(diào)整你的攻擊關(guān)系都對(duì)不上的。
2021-12-21 12:43:02
你好，用作，現(xiàn)在就做一筆，不用等到年末
2021-12-15 13:17:05
你好 還要調(diào)整所得稅呢? 借 以前年度損益 調(diào)整所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-12-03 13:46:03
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