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開發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項服務(wù)費含稅收入106萬元，開具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購進(jìn)轎車一臺,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元，增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
財務(wù)軟件做賬時應(yīng)交增值稅的三級科目是不是可以自動加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時直接看這個科目就可以了是吧？
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2018-06-19
收到原材料投資，已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票，被投資方未支付增值稅款的會計分錄中為什么會把“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”記到“借”方
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2023-10-01
增值稅納稅申報的時候，出現(xiàn)期末未交稅額是怎么回事
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2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤480賬上如何做沖未交增值稅？
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2018-04-17
一般納稅人銷售使用過的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
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2019-04-16
增值稅專用發(fā)票開錯且未交給購買方，可以直接作廢嗎
1/901
2015-10-10
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進(jìn)銷項對的上，。。怎么調(diào)賬老師？
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2019-04-13
老師，進(jìn)項稅，銷項稅，和轉(zhuǎn)出未交增值稅年底需要結(jié)平嗎
2/1542
2020-01-07
房地產(chǎn)（預(yù)交）土地增值稅怎么計算我是指未清算的項目
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2018-09-03
那么期末未交增值稅借方有余額不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師
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2017-11-03
小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開專票需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
1/1398
2021-11-19
進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待抵扣進(jìn)項稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，銷項稅額，這幾個的關(guān)系是什么，我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
小規(guī)模在項目地預(yù)交了增值稅，因本月開票未達(dá)3萬，減免了增值稅，申報時應(yīng)交增值稅顯示為負(fù)數(shù)，可以不用管，下次申報時直接沖減嗎
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2019-01-13
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ，開具增值稅普通發(fā)票，未收到款項，做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入，產(chǎn)生的增值稅，怎么處理？借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，未交時，增值稅計入成本，還是費用？
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2021-10-28
3月份增值稅申報，我公司未交增值稅，因有留底稅額，本期的銷項稅是10000，本期進(jìn)項稅額是5000，上期留底稅額是20000，這樣需要繳納附加稅嗎？是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
賬務(wù)的年底，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預(yù)交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1288
2019-01-08