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應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50萬(wàn)元，會(huì)減少所得稅費(fèi)用，增加留存收益， 為什么減少所得稅費(fèi)用和增加的留存收益相等
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2019-12-27
老師 2016年的稅率不是用2018年的稅率嗎？確認(rèn)遞延不是要用未來(lái)稅率嗎？ 2017年應(yīng)轉(zhuǎn)回的應(yīng)該是 800*15%=120吧 為什么是420 借：所得稅費(fèi)用120 貸：遞延所得稅資產(chǎn)120
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2021-08-19
遞延所得稅費(fèi)用和所的稅有點(diǎn)暈，計(jì)算所的稅的時(shí)候還減了-2000-3000-200，
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2019-07-14
老師，我們一月份申報(bào)的所得稅，二月份交，然后我二月份計(jì)提的，那么我應(yīng)該選擇是當(dāng)期所得稅費(fèi)用，還是遞延所得稅費(fèi)用，來(lái)計(jì)提呢？
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2020-03-02
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時(shí)，下列各調(diào)節(jié)項(xiàng)目中，應(yīng)在凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項(xiàng)目有（　?。?。 A．公允價(jià)值變動(dòng)損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的減少 D．計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出
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2024-03-29
老師，借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債，是所得稅費(fèi)用增加嗎
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2022-03-27
請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)減值分錄怎么寫(xiě) 為什么計(jì)入所得稅費(fèi)用或權(quán)益 1594350422700
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2020-07-13
購(gòu)買方對(duì)于合并前本企業(yè)已經(jīng)存在的可抵扣暫時(shí)性差異，合并發(fā)生后在滿足確認(rèn)條件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，但不應(yīng)調(diào)整合并時(shí)產(chǎn)生的商譽(yù)或營(yíng)業(yè)外收入的金額。 不調(diào)整商譽(yù)的話，遞延所得稅資產(chǎn)的貸方是什么呢
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2023-05-31
國(guó)稅局申請(qǐng)了學(xué)校免增值稅優(yōu)惠備案，我們?cè)诿裾块T申請(qǐng)的民辦非企業(yè)單位登記證書(shū)，老師我們只申請(qǐng)了免增值稅，沒(méi)有申請(qǐng)免企業(yè)所得稅，而且也沒(méi)有關(guān)于學(xué)校免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2017-09-26
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，其留抵稅額如何處理。后一圖片是學(xué)堂以前的回復(fù)，前一圖片是深圳稅務(wù)局的回復(fù)。明顯不一樣，是后來(lái)政策調(diào)整了嗎？ 以哪個(gè)處理為準(zhǔn) 政策依據(jù)是什么，謝謝。
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2019-11-19
公司2016年是虧損 需要專門做個(gè)分錄嗎？借：遞延所得稅資產(chǎn)25貸：所得稅費(fèi)用25 需要這樣做嗎
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2017-02-07
請(qǐng)問(wèn)老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)不考慮200萬(wàn)元的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2021-06-20
有一個(gè)固定資產(chǎn)提折舊問(wèn)題產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)余額 另外一個(gè)是廣告費(fèi)產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)余額 那這兩個(gè)余額哪個(gè)是最后余額 老師我蒙圈了
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2022-04-26
應(yīng)收賬款為什么確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)？？其他幾個(gè)是負(fù)債，和我理解的正好相反？
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2021-08-19
2×17年B公司從A公司購(gòu)進(jìn)X商品200件，購(gòu)買價(jià)格為每件5萬(wàn)元。A公司X商品每件成本為3萬(wàn)元。 2×17年B公司對(duì)外銷售X商品150件，每件銷售價(jià)格為5萬(wàn)元；年末結(jié)存X商品50件。 2×17年12月31日，X商品每件可變現(xiàn)凈值為3.6萬(wàn)元。 這道題抵消分錄為什么是借：遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸：所得稅費(fèi)用7.5
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2021-04-15
已發(fā)生的成本，成本票未收到，往來(lái)款已轉(zhuǎn)，暫估入賬，今年也收不到票，相關(guān)部分所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2023-11-27
預(yù)付賬款借方余額會(huì)產(chǎn)生財(cái)稅差異嗎，需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債嗎，如何做分錄，
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2017-01-06
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 這個(gè)分錄是什么意思？
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2020-07-17
請(qǐng)問(wèn)，19年沖減的遞延所得稅費(fèi)用在匯繳的表怎么體現(xiàn)
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2020-04-22
為什么這個(gè)分錄只是貸方確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債300 而借方不確認(rèn)所得稅費(fèi)用呢 老師 很著急 謝謝
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2019-09-04