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企業(yè)以前年度計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，并確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)企業(yè)發(fā)生較大虧損，短時(shí)間內(nèi)難以盈利，能否在2016年轉(zhuǎn)回已確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)
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2017-03-12
企業(yè)年度所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額看賬面借方還是貸方
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2022-04-11
老師，匯繳以前多交的企業(yè)所得稅，借 企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
老師，我們本年1季度盈利，往年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳還未報(bào)送，有沒(méi)有什么辦法，本季度免交企業(yè)所得稅，主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎，那計(jì)提了沒(méi)發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
18年第一季度利潤(rùn)總額盈利交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年結(jié)束核算下來(lái)總體虧損，還要交所得稅嗎
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2019-02-21
老師你好！2018年多交企業(yè)所得稅不退了抵頂今年的第一季度企業(yè)發(fā)生的所得稅分錄怎么做呢，謝謝?。?！
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2019-04-14
請(qǐng)問(wèn)：現(xiàn)在已過(guò)了所得稅匯算期，發(fā)現(xiàn)上年的成本多計(jì)，做以前年度調(diào)整后，產(chǎn)生所得稅，應(yīng)當(dāng)怎樣補(bǔ)交
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2019-06-27
所得稅年報(bào) 中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 里的本年度納稅調(diào)整后所得是手工填寫的，還是自動(dòng)生成的數(shù)？
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2017-03-13
企業(yè)小規(guī)模，21.12.28提交的注銷材料，大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表，報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候，提醒錯(cuò)誤，季度的企業(yè)所得稅已申報(bào)，提醒未申報(bào)，是什么原因
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2022-01-07
今天發(fā)現(xiàn)2017年4月計(jì)提第一季度所得稅時(shí)，科目記錯(cuò)了，計(jì)入到稅金及附加里面，到第三季度時(shí)有交所得稅但沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在2017年的年度報(bào)表都報(bào)完了，要怎么去調(diào)呢？
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2018-05-29
老師，之前的季度所得稅報(bào)錯(cuò)了，最后一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么來(lái)報(bào)呢
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2017-11-23
如何辦理企業(yè)所得稅匯算清繳？只要申報(bào)國(guó)稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)就可以了？
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2017-04-19
小規(guī)模納稅人是年交一次所得稅，還是每個(gè)季度申報(bào)有盈利的都要申報(bào)所得稅
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2019-03-28
老師，4月份預(yù)交1季度的所得稅，用幾月的本年利潤(rùn)沖減計(jì)提的所得稅費(fèi)用嗎？
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2021-05-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳如何計(jì)算？如何確定第七行的應(yīng)稅所得率？
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2019-04-17
老師，去年年底沒(méi)寫所得稅金額，年報(bào)改了，去年第四季度報(bào)表我要怎么改，該哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，比如所得稅是200，我是不是利潤(rùn)表所得稅那填200，資產(chǎn)負(fù)債表這怎么改，謝謝，第一季度期初該了期末還更改嗎
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2019-05-31
提交季度申報(bào)表。應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)，可以嗎？正常嗎？今年年度時(shí)補(bǔ)交了上年所得稅。期末在借方。
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2020-07-09
老師，假設(shè)一個(gè)企業(yè)符合小微企業(yè)條件 2019年一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅16萬(wàn) 借：所得稅費(fèi)用 16 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 16， 2019年年末使用固定資產(chǎn)一次性扣除60萬(wàn) 借：所得稅費(fèi)用 15 貸：遞延所得稅負(fù)債 15 2019年全年應(yīng)納稅所得額150萬(wàn)，彌補(bǔ)2018年虧損100萬(wàn)， 2019年年末應(yīng)納稅所得額=150-100-60=-10萬(wàn)，那年末補(bǔ)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整啊
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2020-03-02
老師，您好，我還沒(méi)做過(guò)匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)比如我今年2月份做2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳，匯算清繳后還有年度虧損160萬(wàn)，2021年第一季度有50萬(wàn)利潤(rùn)，到4月申報(bào)企業(yè)所得稅，能抵減年度虧損不嗎
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2021-02-24