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如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提，發(fā)放啊，下邊是8月份工資表，其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了，公積金9月6號交的，工資是在9月7號交的，個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師，我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ，但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
公司是工業(yè)企業(yè)，銷售房屋及附屬物，是地稅代開的增值稅發(fā)票，并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅；會計分錄是這樣嗎：1、借：固定資產(chǎn)清理；累計折舊；貸：固定資產(chǎn)；2、借：其他應(yīng)收款（甲公司已付）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；固定資產(chǎn)清理；3、借：固定資產(chǎn)清理；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅；城建稅；教育費(fèi)附加；地方教育附加；印花稅；4、借：固定資產(chǎn)清理（營業(yè)外支出）；貸：營業(yè)外收入（固定資產(chǎn)清理）；5、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金；應(yīng)交土地增值稅；應(yīng)交城建稅；應(yīng)交教育費(fèi)附加；
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2017-06-01
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款，此項(xiàng)目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易證收）37864。這樣處理合適嗎，請老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
2018年開具的專用發(fā)票，對方已認(rèn)證并抵扣稅款?，F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票，需要交原票取回嗎？還是將紅沖發(fā)票交付對方？
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票（已交稅），后期收入收入超了9萬，做賬計提稅金的時候，交過的增值稅還計提稅金嗎，分錄怎么寫啊
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2018-04-13
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對方?jīng)]交稅，要補(bǔ)交已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和地方綜合稅，所得稅加收滯納金，請教如何做會計分錄？
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2020-02-14
技術(shù)開發(fā)合同什么時候確認(rèn)收入呢？已經(jīng)開發(fā)票但是項(xiàng)目還沒有開始，怎么做分錄？借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）？
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2021-04-15
我代扣代繳所屬期填寫錯誤，然后專管員老師提交市局，已經(jīng)同意本月抵扣，但是我在報稅的時候，提交后，出現(xiàn)一窗式比對失敗
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2019-11-13
請教下老師，一季度盈利交了所得稅，后面三個季度都是虧損的，全年綜合來算是其實(shí)是不用交的，那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12
請問：農(nóng)民合作社私營企業(yè)，股民交到理事會的股金，沒有通過公賬戶，股金用于開支費(fèi)用了，那怎么會計分錄體現(xiàn)股民已交股金
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2019-08-06
之前交的推廣費(fèi)2萬，已經(jīng)開了發(fā)票了，現(xiàn)在不合作了，交的費(fèi)用還有1萬余額，對方如果退對公給我們，要怎么處理呢？要開發(fā)票？
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2019-02-12
上個季度，也就是201812月開的普票，現(xiàn)在這個月已經(jīng)申報，又要交稅了，老板才說對方開票信息錯誤?？梢约t字重開嗎？那交的稅怎么辦？
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2019-01-14
老師，18年購買稅控盤480元，19年只抵減了280元，18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費(fèi)480，現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費(fèi)有好幾千的金額在賬上，之前會計做的，實(shí)際上稅已交了，賬一直沒銷，我改怎么銷賬？
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2017-11-14
核定征收在收到工程款的時候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅，為啥說如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除，還要再交一次所得
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2017-09-13
請教老師，上月無票申報收入21760，本月初已交完增值稅，本月發(fā)票開的是21420。，這月開票少開了，增值稅多交了，但這月沒有收入分錄做？
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2019-08-05
小規(guī)模代開專票，票已開，款未收，做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10