蔳荷綠 追問(wèn)

2019-08-05 14:39

是這樣的：上月無(wú)票收入做的是21760，增值稅這個(gè)月初已交，這個(gè)月對(duì)方又讓開(kāi)票，但是我們給對(duì)方實(shí)際是21420的貨，對(duì)方讓開(kāi)21420，相當(dāng)于我上月無(wú)票做多了，分錄怎么做

郭老師 解答

2019-08-05 15:06

借應(yīng)收-21760+21420貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

蔳荷綠 追問(wèn)

2019-08-05 15:26

不明白你寫(xiě)的什么意思？

郭老師 解答

2019-08-05 15:27

就是你能沖無(wú)票收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是負(fù)數(shù)，剛才寫(xiě)錯(cuò)了

蔳荷綠 追問(wèn)

2019-08-05 15:33

分錄這樣做？借：應(yīng)收21420  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18955.75  銷(xiāo)項(xiàng)額 2464.25   借：應(yīng)收-21760  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-19256.64  銷(xiāo)項(xiàng)-2503.36   ？我的銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù)那接下來(lái)怎么做

郭老師 解答

2019-08-05 15:39

你可以試下能保存不
自己申報(bào)不了得去稅務(wù)局申報(bào)

蔳荷綠 追問(wèn)

2019-08-05 15:41

那我的這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)是做留抵用還是怎么樣？成本怎么沖回

郭老師 解答

2019-08-05 15:44

留抵，抵扣下月正數(shù)收入的銷(xiāo)項(xiàng)
成本也多做了嗎