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老師應(yīng)交稅費(fèi)，借方余額和增值稅申報(bào)表是否有關(guān)
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2020-07-12
老師，旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票是可以抵扣的是吧？那我只需要在增值稅申報(bào)表附二表的第10欄填寫相關(guān)的金額就保存就可以了是嗎？
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2019-06-13
老師我想問(wèn)一下，開(kāi)票金額自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表，報(bào)表里面稅額少4分錢，這種情況怎么處理，可以手動(dòng)改嗎
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2019-10-20
還有個(gè)問(wèn)題 簡(jiǎn)易的銷項(xiàng)稅就是用銷售收入除以1.03，再乘以2% 就是減半吧。 但是增值稅申報(bào)表只有3%，4%稅率，申報(bào)表和計(jì)算的增值稅金額不一致了吧
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2017-06-07
增值稅申報(bào)表上怎么有13%的不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)??？銷售不動(dòng)產(chǎn)不是9%嗎，還有無(wú)形資產(chǎn),不是土地使用權(quán)是9%剩下都是6%嗎
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2020-05-08
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是服務(wù)業(yè)，本月有銷售額，增值稅申報(bào)表主表第3欄，是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，沒(méi)有從表一自動(dòng)取數(shù)過(guò)來(lái)，我要手填嗎？還是不填寫？我們是服務(wù)業(yè)
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2020-01-05
老師，請(qǐng)問(wèn)在報(bào)增值稅申報(bào)表中B05的12+13加起來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額不等于我的報(bào)表上的金額，差額就是稅控盤服務(wù)費(fèi)的金額，我的B09和B44相關(guān)部分都已經(jīng)填好了，請(qǐng)問(wèn)就是這樣直接報(bào)出去就可以了嗎，是不是稅控盤的金額不會(huì)提現(xiàn)在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額統(tǒng)計(jì)中
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2019-11-13
老師，我想咨詢一下，增值稅申報(bào)表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”是不是應(yīng)該等于附表四“建筑服務(wù)預(yù)征稅額”的“本期實(shí)際抵減稅額”呀？沒(méi)自動(dòng)帶出來(lái)，怕填錯(cuò)
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2022-01-04
你好，收到物流公司的賠償款并且有相應(yīng)的稅額，這個(gè)稅額應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
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2021-12-03
老師，增值稅申報(bào)表比發(fā)票上的增值稅多幾分錢怎么調(diào)賬？會(huì)計(jì)分錄？
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2021-11-16
老師，車票抵扣，增值稅申報(bào)表二填寫10本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)業(yè)扣稅憑證份數(shù)，金額，稅額，還需要填寫其他地方嗎
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2019-06-27
稅率調(diào)整后，需要開(kāi)16%的紅字發(fā)票，下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么填呢 3月份開(kāi)增值稅申報(bào)表了，這個(gè)月又退貨了
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2019-07-12
增值稅申報(bào)表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思
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2017-04-12
你好，我們是個(gè)體戶，開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)核定的數(shù)，在增值稅申報(bào)表表中填的數(shù)字是不是，專管員核定的數(shù)，如果開(kāi)票金額超過(guò)核定的，就填實(shí)際開(kāi)票數(shù)，對(duì)嗎？
2/1924
2019-10-14
我想問(wèn)一下 我這個(gè)月有固定資產(chǎn)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)了 增值稅申報(bào)表也做了 那我能再把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)回來(lái)嗎
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2018-11-19
增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)和本期已繳稅額為什么不是一個(gè)數(shù)？本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思？
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2017-06-24
公司常出差，老板只給機(jī)票，沒(méi)發(fā)票。1，可以稅前扣除嗎？2，增值稅申報(bào)表里可以抵扣9%稅嗎？如可以，在報(bào)表第幾行填寫，計(jì)算公式是什么？謝謝
1/872
2021-11-26
有沒(méi)有建筑業(yè)11個(gè)點(diǎn)在外地預(yù)繳2%的情況，本期申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，那這2%的稅款就屬于多繳稅款了，這個(gè)在增值稅申報(bào)表里面怎么申報(bào)啊這個(gè)2%可以留著下期抵扣嗎
1/1355
2017-10-10
老師，匯算清繳時(shí)我填寫的收入錯(cuò)誤，已申報(bào)成功扣款，和增值稅申報(bào)表上的收入不一致，少了一萬(wàn)元，怎么更正匯算清繳表把這一萬(wàn)多直接加到收入里嗎？成本又如何填寫
6/1363
2020-04-28
外貿(mào)企業(yè)，有一票報(bào)關(guān)單成本已經(jīng)開(kāi)了專票也認(rèn)證了，外銷收入開(kāi)了普票，現(xiàn)在不能退稅，準(zhǔn)備做免稅，賬務(wù)上和增值稅申報(bào)表上要怎么處理？
1/878
2019-04-10