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老師，建筑設(shè)計(jì)公司購進(jìn)酒用于贈(zèng)送給客戶，企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要填視同銷售的明細(xì)申報(bào)表嗎？收入和成本一樣對嗎？但購進(jìn)時(shí)取得是普票，視同銷售的銷項(xiàng)是13%，那么成本是不是就大于收入了呀，該怎么弄呢？
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2025-05-13
企業(yè)所得稅a類和b類的區(qū)別是什么？
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2019-08-06
老師，我這為啥沒有企業(yè)所得稅
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2019-05-22
老師你好，我申報(bào)的以前年度的企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填錯(cuò)了，影響大嗎？需要去稅務(wù)局修改嗎？
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2022-04-07
老師，請問一下分公司在填寫企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，那個(gè)主要股東及分紅情況怎么填寫，是寫總公司的股東還是分公司的負(fù)責(zé)人呀
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2023-03-24
我們公司只能開1個(gè)點(diǎn)的專票，但對方公司要9個(gè)點(diǎn)的專票，中間差8個(gè)點(diǎn)要我們公司承擔(dān)，這個(gè)承擔(dān)的金額要怎么算啊，這是對方公司算的，讓我們承擔(dān)的金額，對方公司是不是不應(yīng)該把企業(yè)所得稅也算進(jìn)去啊
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2021-11-25
老師?總分機(jī)構(gòu)在同一縣市，獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅匯總申報(bào)，兩家公司的貨物調(diào)撥，需要視同銷售嗎？
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2024-07-03
電子稅務(wù)局提示，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票4份，發(fā)票金額-257853.31元。這個(gè)怎么查詢是那幾張紅字沖回了
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2024-05-07
老師，這種情況要怎么辦呢 稅務(wù)局那邊發(fā)來的 序號36 說我們少報(bào)企業(yè)所得稅的收入
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2021-03-15
你好，請問非營利組織的收入支出表填寫本季要繳納的企業(yè)所得稅，要填在哪一欄？
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2021-04-19
上個(gè)季度延緩繳納的企業(yè)所得稅，這個(gè)月繳納時(shí)在電子稅務(wù)局的哪里可以找到？
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2021-01-07
企業(yè)所得稅報(bào)第二季度的第一季度的數(shù)據(jù)還要填嗎？第一季度的數(shù)據(jù)會自動(dòng)保存嗎？
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2022-09-28
老師你好，請問獨(dú)立核算的分公司必須要與總公司備案嗎，匯總報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-25
現(xiàn)在想少交第二季度的企業(yè)所得稅，在沒有開收入發(fā)票的情況下可以暫估成本用來少交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-07-05
總公司與分公司企業(yè)所得稅合并匯總了，由總公司繳納?，F(xiàn)在2025年度總公司與分公司銷售額已到到4698萬了。分公司是否需要解綁，如果解綁稅務(wù)是從哪幾個(gè)方面去查？
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2025-07-23
@郭老師，想問下工資還沒出來，然后可以先預(yù)估計(jì)提，申報(bào)企業(yè)所得稅，下個(gè)月再調(diào)整嗎
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2025-07-07
老師早上好！請問本季度繳納了上年企業(yè)所得稅年度的稅款和上年度第4季度的企業(yè)所得稅款（上年度不有計(jì)提），現(xiàn)在需要怎么做賬？
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2025-04-07
老師請問企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？計(jì)提或者不計(jì)提的分錄怎么寫
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2021-04-02
老師，請問一下我們公司2020年成立的非獨(dú)立核算分公司，第四季度的企業(yè)所得稅要如何申報(bào)呢
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2021-01-20
老師您好，湖南電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，下面的三張附件需要點(diǎn)一下保存嗎？還是直接填完主表申報(bào)就可以，下面的不涉及的不用動(dòng)啊 ？
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2022-10-14
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