o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 10:48

郭老師，麻煩你幫忙看下這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2025-07-07 10:48

這個(gè)費(fèi)用都是后勤的嗎？是的話可以。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 10:51

其它的分錄呢，有沒(méi)有問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)什么的，還有利息收入的分錄，利息的分錄手工賬是不是可以直接放貸方的

郭老師 解答

2025-07-07 10:54

結(jié)轉(zhuǎn)損益的管理費(fèi)用，還有財(cái)務(wù)費(fèi)用需要寫(xiě)明細(xì)，就像上面的工資手續(xù)費(fèi)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 10:56

郭老師，這個(gè)需要重分類(lèi)嗎

郭老師 解答

2025-07-07 10:58

是的，是的，需要重分類(lèi)到預(yù)收賬款里面去。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 10:59

放到預(yù)收那報(bào)表怎么平？？

郭老師 解答

2025-07-07 11:04

應(yīng)收賬款是0，然后預(yù)收賬款4700，借貸還是平衡的呀。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:05

不重分類(lèi)行不行的？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:13

小規(guī)模納稅人這個(gè)季度只收到過(guò)一筆款4700元，還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票的需要交稅嗎？是不是直接零申報(bào)就行了？

郭老師 解答

2025-07-07 11:18

如果不重分類(lèi)的話，有風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有做收入的零申報(bào)增值稅

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:20

那這個(gè)4700元需要確認(rèn)收入申報(bào)增值稅嗎？只是收到款而 已

郭老師 解答

2025-07-07 11:21

銷(xiāo)售給他貨物了沒(méi)有，沒(méi)有的話你就不做收入。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:24

貨發(fā)了，但是對(duì)方不要發(fā)票。。。。。

郭老師 解答

2025-07-07 11:25

那就需要做無(wú)票收入申報(bào)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:31

好煩啊，亂死了，不要發(fā)票是不是應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到私戶啊

郭老師 解答

2025-07-07 11:33

不做收入
隱瞞收入是

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:37

好亂，還有一家一般納稅人的，也只是公戶收款的申報(bào)了收入，私戶的都沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票收入。所以這個(gè)小規(guī)模的要咋搞，是申報(bào)還是不申報(bào)

郭老師 解答

2025-07-07 11:38

自己選擇自己決定

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-07 11:46

說(shuō)是為了走賬，將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到小規(guī)模公司的公戶了，但是又不要發(fā)票，這種我需要確認(rèn)收入申報(bào)增值稅嗎

郭老師 解答

2025-07-07 11:48

走賬的話，他會(huì)轉(zhuǎn)出去的，你們需要轉(zhuǎn)出去嗎？