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跨年更正個(gè)稅申報(bào)（刪除一人），企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理？
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn)，退回上年度外經(jīng)證預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何做賬？匯算清繳需要處理這一筆嗎？
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2020-03-25
跨年更正個(gè)稅申報(bào)（刪除一人），企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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2022-05-24
我公司是制造企業(yè)，之前的會(huì)計(jì)計(jì)提了一筆費(fèi)用，借:管理費(fèi)用126萬(wàn)，貸:預(yù)提費(fèi)用126萬(wàn)（這個(gè)分錄沒(méi)附原始憑證），今年匯算清繳的時(shí)候我該怎么處理這個(gè)預(yù)提費(fèi)用
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2022-04-21
16年每個(gè)月的房租，是做的，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒(méi)有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費(fèi)用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬(wàn)的財(cái)政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬(wàn)的費(fèi)用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼 30 問(wèn)題：1.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報(bào)所得稅。 2.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時(shí)，比如說(shuō)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬(wàn)，那在做賬時(shí)這兩萬(wàn)分錄需要寫(xiě)嗎？如果寫(xiě)分錄怎么寫(xiě)？
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2018-04-10
請(qǐng)問(wèn)老師，我單位是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，本年福利費(fèi)30000元，其中計(jì)入管理費(fèi)用20000元，計(jì)入開(kāi)發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元，開(kāi)發(fā)成本本年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售成本，沒(méi)有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營(yíng)者的工資是否計(jì)入管理費(fèi)用？
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2020-03-09
老師，年工資總額是55000元，然后計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)的金額是63530元，填寫(xiě)所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工福利費(fèi)支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫(xiě)??？
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2020-05-07
這個(gè)如果用借:管理費(fèi)用11.3，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1.3庫(kù)存商品10.各個(gè)金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷(xiāo)售如何調(diào)整？
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2020-02-10
老師您好！去年的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因?yàn)閱T工的生育保險(xiǎn)發(fā)放沒(méi)有紅字沖抵管理費(fèi)用，而是直接記在管理費(fèi)用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報(bào)所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤(rùn)表不一致了。請(qǐng)問(wèn)有解決方法嗎？
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2019-05-23
我們是核定征收的企業(yè)所得稅 費(fèi)用成本沒(méi)有做稅前扣除 清理出的白條子還要在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎
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2016-12-26
固定資產(chǎn)清理?yè)p失需要填在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
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2020-04-14
老師，請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否只包括進(jìn)了費(fèi)用的招待費(fèi)？如果招待費(fèi)進(jìn)的項(xiàng)目成本是否要填進(jìn)這張表？
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2021-04-20
物業(yè)公司更換變壓器，然后購(gòu)買(mǎi)設(shè)備發(fā)票是物業(yè)公司的名稱，然后分?jǐn)偟礁鱾€(gè)公司，這個(gè)費(fèi)用進(jìn)成本合適嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需不需要納稅調(diào)整？
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2022-04-27
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，屬于預(yù)售階段，預(yù)售收入可以作為廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)？
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2022-05-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收金額、調(diào)整金額，怎么填？
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2021-04-16
"各種所得稅匯算清繳時(shí)間
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2020-03-26
你好，所得稅匯算清繳有問(wèn)題
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2020-05-26