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18年匯算清繳: 公司是高企(有證書)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表: 行次2國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，A107041這張表要填寫嗎？
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2019-04-24
比如，企業(yè)2022年虧損1萬，2023年第一季度虧損2萬，2023年第二季度盈利4萬?，F(xiàn)在預(yù)提第二季度企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄該怎么處理？企業(yè)所得稅稅率百分之五
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2023-08-15
某企業(yè)2020年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元，實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額1000萬元，適用企業(yè)所得稅稅率25%。計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額？
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2023-03-15
老師，計(jì)提企業(yè)所得稅，繳納企業(yè)所得稅分路
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2019-04-24
新的稅率實(shí)行，異地項(xiàng)目部預(yù)繳稅款的交稅率有變化嗎？增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅？
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2019-03-08
某家電制造企業(yè)2019年度所得稅納稅申報(bào)中，產(chǎn)品銷售收入￥30,000,000產(chǎn)品銷售成本￥20,000,000產(chǎn)品銷售稅金￥1,000,000期間費(fèi)用￥8,980,000應(yīng)納稅所得額￥20,000以按20%的稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅0.4萬元
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2022-06-17
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這個(gè)計(jì)算沒看太明白，麻煩解釋一下，謝謝
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2023-02-18
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
甲公司2018年度營業(yè)收入5020萬元,營業(yè)成本3500萬元,稅金及附加120萬元,期間費(fèi)用合計(jì)320萬元,，信用減值損失10萬元，資產(chǎn)減值損失40萬元,營業(yè)外收入100萬元,營業(yè)外支出10萬元其中稅務(wù)罰款2萬元),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（ ）萬元。 甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=(5020-3500-120-320-10-40+100-10+2)×25%=280.5(萬元)。資產(chǎn)減值損失不是不能在稅前扣除嗎？
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2020-06-08
8.甲服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年度取得銷售收入10000萬元，銷售成本為6000萬元，會(huì)計(jì)利潤為900萬元。2019年，甲企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下： （1）在管理費(fèi)用中，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)140萬元。 （2）在銷售費(fèi)用中，發(fā)生廣告費(fèi)700萬元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)140萬元。 （3）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用900萬元，其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來的客戶全年借款利息700萬元，年利率為7%，金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款年利率為6%。 （4）營業(yè)外支出中，列支通過減災(zāi)委員會(huì)向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)的捐款50萬元。 已知：甲企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。（16分） 要求：（1）計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額； （2）計(jì)算廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的納稅調(diào)整額； （3）計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)整額； （4）計(jì)算營業(yè)外支出納稅調(diào)整額； （5）計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額； （6）計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2021-12-18
綜合所得個(gè)人所得稅稅稅率表無論按年還是按月都是同一個(gè)稅率表嗎
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2020-10-08
老師，是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的，如果企業(yè)虧損，也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè)所得稅 營業(yè)收入18000，營業(yè)成本為0，那應(yīng)交所得稅額是不是等于4500 因?yàn)槎惵?5%
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2018-10-15
現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅最新政策是年應(yīng)納稅所得額達(dá)到多少，享受減免稅，那平時(shí)報(bào)稅的時(shí)候是按什么稅率報(bào)？
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2019-03-14
老師好，非盈利幼兒園需要繳納什么稅，稅率分別是多少，需要繳納企業(yè)所得稅嗎，每年需要所得稅匯算清繳嗎
1/4675
2019-10-07
老師，你好，公司的所得稅稅率定的4％，想問哈是不是 收入*4%*25%啊，與所有的費(fèi)用沒有關(guān)系嗎？
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2016-11-26
公司擬為某大型投資項(xiàng)目籌資10億元。經(jīng)董事會(huì)決策并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，該項(xiàng)目的融資方案最終確定為：(1)向銀行借款3億元，期限5年，借款年利率為10％；(2)上市融資，擬上市發(fā)行股票融資7億元(發(fā)行1億股，每股發(fā)行價(jià)格為7元)。董事會(huì)在上市時(shí)，在招股說明書中明確承諾，公司第一年末的股利為0.1元／股，且股利支付在未來將保持8％的年增長率。假定股票籌資費(fèi)率為5％，公司適用所得稅率25％。 ??? 則要求測算： ??? (1)該銀行借款的資本成本； ??? (2)普通股的融資成本； ??? (3)該融資方案的加權(quán)平均資本成本； (4)經(jīng)測算，該項(xiàng)目的內(nèi)含報(bào)酬率為14％，試判斷這一新增投資項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否
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2021-08-24
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-02-13
個(gè)體戶酒樓，核定所得稅率，需要做員工薪資申報(bào)嗎？
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2022-03-11
老師，財(cái)產(chǎn)租賃所得稅稅率是多少？
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2018-12-10