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請問以前年度收入確認多了，資產(chǎn)負債表日后發(fā)現(xiàn)有誤，多確認收入部分計入以前年度損益調(diào)整，為什么要增加遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-08-04
A公司采用資產(chǎn)負債表法進行所得稅的處理。2018年實現(xiàn)利潤總額800萬元，所得稅稅率為25% a公司當年職工薪酬超標10萬元 以后年度不允許扣除 業(yè)務招待費超支20萬元 以后年度不允許扣除 國債利息收入50萬元 稅法免稅 當年購入的公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)截止年末增值了十萬元 遞延所得稅資產(chǎn)與負債起初無余額 不考慮其他因素 要求：2018年應納稅所得額 2018年遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅負債 所得稅費用與凈利潤
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2023-12-04
這道題目第三問，我理解中的分錄應該是： 1、成本模式下投資性房地產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)公允價值，差額調(diào)整留存收益： 借：投資性房地產(chǎn) 2400 投資性房地產(chǎn)累計折舊 840 貸：投資性房地產(chǎn) 2800 盈余公積 44 利潤分配-未分配利潤 396 2、同時資產(chǎn)賬面價值2400大于計稅基礎1960，形成應納稅暫時性差異： 借：所得稅費用 110 貸：遞延所得稅負債 110 請問老師我的理解是哪里出了問題？謝謝老師
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2020-07-18
A公司2019年度利潤總額為500萬元，遞延所得稅負債年初數(shù)為20萬元，年末數(shù)為30萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為15萬元，年末數(shù)為10萬元。適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，假定不考慮其他因素，A公司2019年度應交所得稅為（　?。┤f元。
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2020-04-03
重新編輯，遞延所得稅暫時性差異對整個期間沒有影響所得稅費用，從會計分錄上怎么理解呢？比如一項固定資產(chǎn)管理部門使用，賬面9000，折舊年限稅法2年，會計3年，殘值0，第一年，形成會計折舊3000入管理費用，稅法認可4500，當年應納稅額調(diào)減1500確定的差異是應納稅暫時性差異為1500*20%=300，形成遞延所得稅負債300。怎么去理解整個期間是沒影響所得稅費用的？
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2020-06-12
稅務口徑的企業(yè)所得稅和列示在利潤表里的所得稅金額是不一致的 ，有遞延的影響嗎？
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2019-04-02
3月申請了放棄享受3至5月降稅，現(xiàn)在又發(fā)文件延續(xù)到年底，可以再享受1%的稅率嗎
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2020-06-11
老師您好，2018年1月，因延期繳納個人所得稅而產(chǎn)生的滯納金，請問應如何調(diào)整賬目，謝謝
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2020-06-10
請問收回以前年度已做資產(chǎn)減值損失的應收賬款賬務如何處理？之前有做遞延所得稅
1/1622
2019-08-28
老師，債務重組中，債權(quán)人同意將部分款項延期付款，這個寫分錄的時候用什么會計科目
1/1099
2016-08-14
因延期交貨，客戶要扣款，但是全額的發(fā)票已開過去，讓客戶退回發(fā)票重新開，但客戶不干？
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2022-04-24
跨區(qū)域涉稅事項報告表延期的金額應該填合同金額還是填合同金額減去已開票金額？
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2019-01-15
老師，營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿來了，是個人獨資，啥時候去辦稅務登記，能往后拖延嗎？不想及時辦
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2019-05-30
請問每年年初支付，從第5年開始，遞延期不應該是4年嗎？為啥老師您寫的這個是3年？？
1/1322
2021-06-28
那就是說 我賬上還是每月計提折舊79.16元，報表上2770.6全部寫上 加速折舊。延續(xù)我上個問題
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2015-11-18
老師：全年一次性獎金，現(xiàn)在公司還沒有確定到 具體金額 ，每年的獎金可以往后延一年嗎？
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2023-01-28
老師好，請問疫情期間企業(yè)申請了社保延遲扣繳，記賬怎么做，還是要每月正常計提的嗎
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2020-03-30
收到的國家補貼應如何做賬呢？是直接做在遞延收益，發(fā)生費用時往營業(yè)外收入里做嗎？
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2017-04-06
老師你好，比如我們公司2023年3月份發(fā)年終獎，要不要并入綜合所得，政策有沒有延期的
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2023-02-15
債權(quán)人對部分連帶債務人的給付受領遲延的，對其他連帶債務人發(fā)生效力是什么意思？
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2022-02-23