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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

一休哥哥老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-04 21:32

A公司當(dāng)年職工薪酬超標(biāo)10萬(wàn)元，以后年度不允許扣除 
永久性差異
調(diào)增應(yīng)納稅所得額10

一休哥哥老師 解答

2023-12-04 21:33

業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元 以后年度不允許扣除
永久性差異
調(diào)增 20萬(wàn)元

一休哥哥老師 解答

2023-12-04 21:33

國(guó)債利息收入50萬(wàn)元 稅法免稅
永久性差異
調(diào)減 20萬(wàn)元

一休哥哥老師 解答

2023-12-04 21:34

當(dāng)年購(gòu)入的公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)截止年末增值了10萬(wàn)元 

調(diào)減10萬(wàn)
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 10*0.25=2.5
遞延所得稅負(fù)債=2.5

一休哥哥老師 解答

2023-12-04 21:36

應(yīng)納稅所得額
=800+10+20-20-10=800
應(yīng)交所得額=800*0.25=200
所得稅費(fèi)用=200+2.5=202.5
借：所得稅費(fèi)用 202.5
貸：遞延所得稅負(fù)債2.5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 200

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你好，同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好同學(xué)，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用，希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好，同學(xué)。 借 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 遞延所得稅負(fù)債
2020-05-24 17:14:35
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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