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中國居民正小保在甲科技公司任職， 2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元，無免稅收入；每月三險一金（專項扣除）個人繳費為4500元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元。其他收入如下： 2019年5月從乙單位取得勞務(wù)報酬收入30000元，稿酬收入2000元，特許權(quán)使用費收入2000元。 匯算清繳時，應(yīng)補多少稅額？ 我想知道完整的步驟怎么寫。
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2019-05-30
老師 知道開票金額121380 怎么算稅金
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2019-09-04
180200，加6個點，開票金額191012，我們需要給稅金多少
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2017-04-29
老師，比如收押金2000元，沒存公戶，每日租金100元，3日后直接用現(xiàn)金退押金1700元，另300元做為收入存入公戶對吧？
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2019-09-17
求助：售后回租中，保證金被直接沖抵第一期租金后回款，長借金額如何確定，備用金如何處理？
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2021-09-12
企業(yè)向租賃公司租入一臺設(shè)備,價值500萬元,合同約定租賃期滿時殘值5萬元歸租賃公司所有,租期為5年,租賃費綜合率為12%。若采用后付租金的方式,則平均每年支付的租金為( )萬元。[(P／F,12%,5)=0．5674,(P／A,12%,5)=3．6048]A．123.8B．138.7C．137.92D．108.6老師這道題 可以一步一步的講解嗎？特別混亂？ 等于號右邊的可以看懂左邊的看不懂？求指教！ 參考解析：令[500-5×(P/F,12%,5)=A*(P/A,12%,5),計算求得A=137.92
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2018-11-22
老師，支付的押金、保證金，在現(xiàn)金流量表里在填在哪里呢？
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2019-08-25
1. 下列說法正確的有（?。?。 A.固定成本是指在特定的產(chǎn)量范圍內(nèi)不受產(chǎn)量變動影響，一定期間的總額保持相對穩(wěn)定的成本 B.變化率遞減的曲線成本的總額隨產(chǎn)量的增加而減少 C.在一定產(chǎn)量范圍內(nèi)總額保持穩(wěn)定，超過特定產(chǎn)量則開始隨產(chǎn)量成比例增長的成本叫延期變動成本 D.半變動成本是指在初始基數(shù)的基礎(chǔ)上隨產(chǎn)量正比例增長的成本。 B選項可以詳細解釋一下么
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2023-03-08
（2012年）下列事項中，不會導(dǎo)致注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的是（　?。? A．在允許的情況下，提前應(yīng)用對財務(wù)報表有重大影響的新會計準則 B．審計的財務(wù)報表采用特殊編制基礎(chǔ)編制 C．審計報告日后發(fā)現(xiàn)，含有已審計財務(wù)報表的文件中的其他信息與財務(wù)報表存在重大不一致，并且需要對其他信息作出修改，但管理層拒絕修改 D．存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的特大災(zāi)難
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2024-05-13
（2012年）下列事項中，不會導(dǎo)致注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的是（　?。?。 A．在允許的情況下，提前應(yīng)用對財務(wù)報表有重大影響的新會計準則 B．審計的財務(wù)報表采用特殊編制基礎(chǔ)編制 C．審計報告日后發(fā)現(xiàn)，含有已審計財務(wù)報表的文件中的其他信息與財務(wù)報表存在重大不一致，并且需要對其他信息作出修改，但管理層拒絕修改 D．存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的特大災(zāi)難
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2024-03-11
老師，有一個問題我想請教一下，我現(xiàn)在不是，我現(xiàn)在在我們這兒也就是出納嗎？就是得管管錢，我現(xiàn)在就是你看我們這新成立的公司，這個月今年完了，盈利是60萬，因為有些票因為特殊原因，要不上像這個，如果我現(xiàn)在2021年，我要是早上票可不可以抵成本。還有就是我們是認繳的，但是資金是資金沒有到位，像我們這個有貸款，這個利息可不可以抵扣這個所得稅？
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2021-01-15
老師，金蝶軟件課程里做數(shù)據(jù)初始的時候，核算項目里的部門、員工等不設(shè)置有什么影響嗎？還有會計科目的設(shè)置除了往來賬戶，庫存商品賬戶，還有哪些科目需要特別設(shè)置，庫存商品設(shè)置數(shù)量金額有什么用？價值比接小的固定資產(chǎn)直接計費用還要填固定資產(chǎn)卡片嗎？如果遇到分錄比接多的憑證一頁錄不完怎么辦？過賬后，要修改憑證，修改的憑證日期按照哪個日期
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2021-09-13
１：在超市買一些食品做為員工特殊時期的午餐，超市開出的食品發(fā)票是否可以以管理費用入賬？可以做到哪個二級科目里？問題２：注冊公司后，刻章時給的是定額發(fā)票，那時公司還沒有開立對公賬戶，這筆錢應(yīng)該什么時候入賬？問題３：在工商銀行用對公賬戶的財智卡在取款機取現(xiàn)金時，選的是職工薪金，做賬時，是否可以這樣做：借：應(yīng)付職工薪酬　貸：銀行存款？問題４：在繳納社保費時有滯納金21.92，銀行直接收了22，有差額0.08，這個0.08怎么入賬？
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2017-03-17
乙航運公司于2010年末對一艘遠洋運輸船舶進行減值測試。該船舶賬面價值32000000元,預(yù)計尚可使用年限8年。乙航運公司難以確定該船舶公允價值減去處置費用后的凈額,因此,需要通過計算其未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值確定資產(chǎn)的可收回金額。假定乙航運公司的增量借款利舉為15%,公司認為15%是該資產(chǎn)的最低必要報酬率,已考慮了與該資產(chǎn)有關(guān)的貨幣時間價值和特定風險。因此,計算該船舶未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時,使用15%作為其折現(xiàn)率
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2023-12-29
關(guān)于經(jīng)營租賃收入確認的問題 老師您好，我們有一個經(jīng)營租賃，租期10年，免租期6個月，前5年每個月租金1萬元，后5年每個月1.2萬元，10年應(yīng)收租金是1x54月+1.2x60月=126萬元，租金按季度付款，我有個問題： 1.請問應(yīng)該如何確認收入，是按直線法每個月確認126/120個月=1.05萬元、或者按季度確認3.15萬元這樣嗎？ 如果按這種方法確認的收入，和實際產(chǎn)生差異，特別是稅會差異（比如第一年他們只需交6萬元，我們確認了1.05x12=12.6萬元），應(yīng)該如何解決？
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2023-08-02
【案例1】甲公司為國民企業(yè),2020年度有關(guān)財務(wù) 收支情況如下(不考慮其他因素) (1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入 20萬元,轉(zhuǎn)讓一京土地使用權(quán)收入300萬元,從其 直攝投資的未上市居民企業(yè)分國股息收益80萬元 （2)視收的金5萬元,助支出30萬元,被 收財?shù)膿?jù)失10萬元,環(huán)?？?0萬元,合同違 約金支出20萬元 （3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)管有關(guān)的業(yè)務(wù)招特費元70萬元其能可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計35000萬
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2022-05-06
2020年01月01日，北京石科電子股份有限公司購入200萬張飛宇新能源汽車股份有限公司當日發(fā)行的公司債券(簡稱“飛宇債券”)。該債券期限3年，每張面值100元，票面利率為5%，次年1月7日支付當年利息。北京石科電子股份有限公司管理該債券的業(yè)務(wù)模式是以收取合同現(xiàn)金流量為目標，并結(jié)合該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將其分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。請根據(jù)背景單據(jù)編制購入債券時的記賬憑證。
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2022-12-07
2013年1月1日，甲公司支付1000萬元（含交易費用）從上海證券交易所購入乙公司同日發(fā)行的5年期公司債券12 500份，債券票面價值總額為1250萬元，票面年利率為4.72%，于年末支付本年度債券利息（即每年利息為59萬元），本金在債券到期時一次性償還。甲公司根其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將該債券分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。實際利率為10%。計算并編制購入債券，2013年末和2014年末計息及收到債券利息的會計分錄。
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2023-03-21
21年入的是借：管理費用 貸：銀行存款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)管理費用入錯了，該入應(yīng)交稅費-進項稅金里 怎么修改要將原來的分錄糾正過來，具體步驟如下： 1. **沖銷原來的錯誤分錄：** ``` 借：銀行存款 貸：管理費用 ``` 2. **重新做正確的分錄：** ``` 借：應(yīng)交稅費-進項稅金 貸：銀行存款 ``` 這樣，就完成了從管理費用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進項稅金的調(diào)整。 如果你的賬務(wù)系統(tǒng)要求使用特定的科目或憑證格式，請根據(jù)系統(tǒng)要求進行操作。這個涉及損益類科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎
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2024-06-17
1.金樽公司為大型酒類生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用13%增值稅率。2020年4月份發(fā)生主要業(yè)務(wù)如下：(1)出售自產(chǎn)糧食白酒3噸，收入35 000元（不含稅）；包裝物單獨計價，售價500元。(2)該酒廠出售自產(chǎn)葡萄酒6噸，收入68 000元（不含稅），出借包裝物，收取押金2 260元。(3)為慶活動特制白酒2 000千克，全部發(fā)放職工，無同類產(chǎn)品售價。成本每千克15元。白酒行業(yè)利潤率為10%。 請完成如下業(yè)務(wù)：計算金星公司應(yīng)交消費稅和增值稅額，并做相應(yīng)會計分錄。
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2021-09-23