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每個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候費(fèi)用都是填了的，那為什么年度匯算清繳的時(shí)候還要再扣除一次呢？
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2020-05-14
老師，年度匯算清繳是補(bǔ)虧之后-5萬，今年年一季度申報(bào)所得稅虧損-3萬，2季度申報(bào)所得稅盈利6萬，按理不是要補(bǔ)虧（6-5-3），利潤是負(fù)數(shù)2萬嗎，，為何我申報(bào)時(shí)，利潤卻顯示是（6-5），顯示1萬，要交所得稅呢？
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2021-07-10
你好，我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入，請(qǐng)問這個(gè)怎么報(bào)稅，比如季度收入45萬，其中免增值稅收入20萬，請(qǐng)問怎么計(jì)算應(yīng)納稅額，怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入的，應(yīng)當(dāng)按照月度納稅的方式計(jì)算應(yīng)納稅額。 具體計(jì)算方法如下： 1.計(jì)算月度應(yīng)納稅額： 月度應(yīng)納稅額=（月度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-月度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 2.計(jì)算季度應(yīng)納稅額： 季度應(yīng)納稅額=（季度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-季度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報(bào)增值稅申報(bào)表： 根據(jù)月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額，填寫增值稅申報(bào)表，并在表中填寫月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額。 請(qǐng)問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀？ 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯(cuò)了，我是想問增值稅怎么報(bào)？
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2023-10-16
老師，請(qǐng)問下企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初是不是1月份，季度末是3月份，資產(chǎn)總額季度初和季度末也是一樣推算的吧
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2020-04-08
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)，填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0，可以申報(bào)并且申報(bào)成功，第二季度申報(bào)時(shí)，填好了本季度資產(chǎn)數(shù)，又提示上季度季初數(shù)不能小于0，但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報(bào)不符合，這個(gè)怎么處理，換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-06
你好老師，我公司是小規(guī)模，公司以前年度虧損，今年打算彌補(bǔ)虧損，1季度適應(yīng)小微政策了，稅款減免，在這個(gè)季度2季度繳稅款了，那我在企業(yè)所得稅季報(bào)該怎么填寫??？
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2019-07-12
企業(yè)以前年度虧損，這個(gè)季度有利潤，那這個(gè)季度所得稅預(yù)繳時(shí)能直接彌補(bǔ)虧損嗎？還是先預(yù)繳到年底再退？
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2018-07-04
核定征收的季度所得稅報(bào)表里面的第15行“減：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-01-09
我們公司往年都是虧損，今年一季度盈利了怎樣填寫企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補(bǔ)上年虧損
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2018-04-10
企業(yè)所得稅季度報(bào)表：我記賬的凈利潤累計(jì)是-25395.72元 為什么報(bào)稅報(bào)表實(shí)力利潤額為-24500.43元 差額是實(shí)際已預(yù)交所得稅額16.91 特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅額878.38 這有問題嗎 謝謝
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2017-10-11
老師，我公司23年第三季度有利潤，但我全年累計(jì)是虧損，我要計(jì)提第三季度的所得稅然后上繳嗎？就是這個(gè)所得稅是累計(jì)算的，還是單季算的？
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2024-01-09
在填報(bào)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表的時(shí)候，那個(gè)實(shí)際已繳納所得稅額 是在哪里看的呢？在哪找出這個(gè)數(shù)據(jù)，
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2018-09-15
不是高新企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)候，“技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表”需要保存申報(bào)么？
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2020-10-02
您好，我想咨詢下個(gè)體工商戶，季度銷售收入20萬，未達(dá)起征點(diǎn)，個(gè)體經(jīng)營所得A表的，需要交多少經(jīng)營所得，怎么算
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2019-08-02
填報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)，利息收入是填入營業(yè)收入（第1行）還是特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額里（第4行）里
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2021-10-23
老師，我想問下，現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅，如果有利潤需要預(yù)繳，那需要做分錄嗎？還是利潤表自動(dòng)出來交多少所得稅
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2019-04-12
每季度所得稅預(yù)交是按照本年累計(jì)的利潤總額計(jì)算吧？那比如第一季度需要繳納25萬元的所得稅，按照累計(jì)利潤第二季度只要交20萬，那差額要怎么調(diào)整
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2019-12-31
小規(guī)模納稅人，2019年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅，可以考慮去年虧損嗎？假如第一季度盈利30萬，去年虧損50萬，那么第一季度預(yù)交30萬還是10萬的25%的企業(yè)所得稅
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2019-01-23
小規(guī)模，四季度有利潤，在明年1月季報(bào)時(shí)，要預(yù)交所得稅嗎？
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2018-12-29
所得稅在什么時(shí)候繳納？月度？季度？還是匯算清繳的時(shí)候？
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2019-06-28