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在11月份填企業(yè)清算所得稅報表時，彌補以前年度虧損這個欄次指的是企業(yè)清算清算期間之前的時間段的數據吧？
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2019-11-19
老師你好，我們申報個人所得稅匯算清繳，我們是獨自企業(yè)，老板就沒工資，因為交企業(yè)所得稅經營所得是用老板個人交的，現在申報個人所得稅匯算清繳，老板工資為零，現在申報狀態(tài)是申報失敗，這個怎么弄？
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2020-06-12
請問老師：今年6月份收到稅局退回2018年度所得稅匯算清繳后應退的企業(yè)所得稅，怎樣做會計分錄合適呢？
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2019-07-08
稅務局現要求更改2020年匯算清繳表，補交企業(yè)所得稅 允許更改2020年報表，那是應該按2020年企業(yè)所得稅政策來計算企業(yè)所得稅嘛？針對小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率又是多少呢？
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2021-12-14
老師，我想問一下，我們是建筑企業(yè)其中有一個項目是掛靠在別的單位的，發(fā)票不夠就，以個人的名義到稅務去代開材料發(fā)票，目前個人每次代開在10萬下，不交個人所得稅，那么個人所得稅清算時，是不是還得補交呢？對方掛靠的單位跟我們說，不要個人去代開，可以以公司名義去代開，我想問一下個人和公司代開有什么區(qū)別？如果是企業(yè)代開是不是直接就交企業(yè)所得稅了？（企業(yè)的代開目前還沒代開過）。
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2020-07-31
調了一筆去年的帳，從管理費用里面調出的，匯算清繳要做納稅調增，應該填到那個項目下呢?我們是小微企業(yè)
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2019-04-11
請問建筑工程服務企業(yè)的工人工資全部記入管理費用了，做匯算清繳的時候需要把工人的工資改到成本里面嗎？
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2024-05-24
老師你好 如果我們公司3月份利潤是134萬 6月份是200萬 10月份是300萬 我們交企業(yè)所得稅時先按照優(yōu)惠政策 等到年度匯算清繳是再按照25%算企業(yè)所得稅嗎 還是有其他的算法
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2022-03-21
原會計19年有一筆帳為:調整17年某憑證(該憑證 借其他應收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費用/社保單位部分， 貸:其他應收款/社保單位部分 問:1.今年我接手做所得稅匯算清繳時該筆金額要做 納稅調增嗎？ 2.對17和18年的匯算申報要去做更正嗎？有沒 有簡便點的做法？
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2020-04-24
河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司減免所得稅明細表上的1874.71是怎么計算出來的
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2017-08-13
企業(yè)幫個人匯算清繳個人所得稅，只能下載個稅APP。按著各人的用戶名登錄，一個一個辦理匯算清繳？能不能用電腦登？
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2020-06-04
請問收到電子退稅，所得稅匯算清繳退稅怎么做賬？
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2024-07-09
商業(yè)保險不能在所得稅前扣除，可平時發(fā)生時入了管理費用，匯算清繳調增時申報表中如何列示
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2018-05-21
老師，我問一下管理費用項下的殘疾人保證金在匯算清繳所得稅年報《期間費用明細表》如何填列
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2018-04-17
企業(yè)所得稅匯算清繳里面企業(yè)基礎信息201到204填是還是否？
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2018-05-02
16年每個月的房租，是做的，借：管理費用-房租費，貸：其他應付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現在也沒有收到發(fā)票。我現在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現在調減費用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結轉了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題：1.請老師詳細解答一下8月、10月、12月分別應該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細解答一下我在年度匯算清繳時應該如何填報。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時，比如說管理費用-業(yè)務招待費 調整了2萬，那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
請問老師，我單位是房地產開發(fā)公司，本年福利費30000元，其中計入管理費用20000元，計入開發(fā)成本-間接費用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結轉到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時福利費按照20000調整？
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2021-04-25
請問個體戶生產經營所得稅匯算清繳時，應該把增值稅未達起征點減免計入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調整增加/減少額？經營者的工資是否計入管理費用？
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2020-03-09