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請問收到電子退稅，所得稅匯算清繳退稅怎么做賬？
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2024-07-09
企業(yè)所得稅匯算清繳申報是根據(jù)什么資料來申報得出數(shù)據(jù)
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2019-03-06
企業(yè)所得稅匯算清繳申報是根據(jù)什么資料來申報得出數(shù)據(jù)
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2019-03-06
稅務局現(xiàn)要求更改2020年匯算清繳表，補交企業(yè)所得稅 允許更改2020年報表，那是應該按2020年企業(yè)所得稅政策來計算企業(yè)所得稅嘛？針對小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率又是多少呢？
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2021-12-14
16年每個月的房租，是做的，借：管理費用-房租費，貸：其他應付款。可款是2017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調減費用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結轉了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題：1.請老師詳細解答一下8月、10月、12月分別應該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細解答一下我在年度匯算清繳時應該如何填報。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時，比如說管理費用-業(yè)務招待費 調整了2萬，那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
請問個體戶生產經(jīng)營所得稅匯算清繳時，應該把增值稅未達起征點減免計入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計入管理費用？
1/1689
2020-03-09
請問老師，我單位是房地產開發(fā)公司，本年福利費30000元，其中計入管理費用20000元，計入開發(fā)成本-間接費用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結轉到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時福利費按照20000調整？
1/593
2021-04-25
這個如果用借:管理費用11.3，貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額 1.3庫存商品10.各個金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調整？
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2020-02-10
老師，年工資總額是55000元，然后計入管理費用——福利費的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時候，職工福利費支出的賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額分別應該怎么填寫啊？
1/689
2020-05-07
老師您好！去年的利潤表的管理費用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因為員工的生育保險發(fā)放沒有紅字沖抵管理費用，而是直接記在管理費用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請問有解決方法嗎？
1/1776
2019-05-23
在2019年5月份之前做2018的企業(yè)所得稅匯算清繳時，稅前扣除能扣除所屬期是2018年的企業(yè)所得稅嗎？
2/1207
2019-01-26
我們是核定征收的企業(yè)所得稅 費用成本沒有做稅前扣除 清理出的白條子還要在匯算清繳時調增嗎
1/908
2016-12-26
固定資產清理損失需要填在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產損失稅前扣除及納稅調整明細表里嗎？
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2020-04-14
18，19年匯算清繳里有管理費用-研發(fā)費用，需加計扣除，稅務那邊打電話給我。我打算把管理費用-研發(fā)費用調到其他地方去，那樣就不用加計扣除了。怎么調，小微企業(yè)。
2/790
2020-04-15
去年的賬，匯算清繳已經(jīng)申報了，去年小微企業(yè)公司虧損，把誤記入管理費用的廠房租金調出到生產成本中去，需要做分錄嗎？那分錄該怎么做？
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2021-06-07
老師我想問下就是之前的增值稅因為政策原因國家減免，但是企業(yè)所得稅得交，但是我沒交，匯算清繳可以弄嗎？應該怎么弄？
1/512
2020-03-17
企業(yè)匯算清繳補繳企業(yè)所得稅，在哪里補，2018年的四個季度都未達9萬 沒交過增值稅
1/762
2019-05-28
老師你好，我想問下公司是去年10月份才注冊的小規(guī)模公司，今年1月份報了10-12月份的企業(yè)所得稅繳納了稅款，今年匯算清繳怎么填報？
1/1008
2020-05-08