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老師，假如銷售礦產(chǎn)品收取40萬，開具了40萬銷售貨物的發(fā)票，發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20萬（取得了發(fā)票）可以在申報資源稅時扣除嗎？
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2020-11-04
小規(guī)模服務(wù)企業(yè)籌建期，所有費(fèi)用列入開辦費(fèi)當(dāng)成本嗎？可以稅前扣除嗎?
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2019-10-08
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20
靈活就業(yè)人員繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)用在個人所得稅匯算清繳時可以進(jìn)去稅前扣除嗎？
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2021-10-15
請問老師，我們是一家建筑公司，本月承包了一段修路的工程，雇了不農(nóng)民工，總計(jì)發(fā)生10萬多的工資支出，這些工資我直接在自然人系統(tǒng)給他們申報個人所得稅可以稅前扣除嗎？還是需要去大廳代開勞務(wù)發(fā)票？
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2019-07-29
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示，異常項(xiàng)目名稱為：企業(yè)取得不合規(guī)差額發(fā)票稅前扣除，發(fā)票異常月份是4-7月份共計(jì)7份，前期勞務(wù)公司也都開具過發(fā)票沒有顯示異常都是普通發(fā)票.都是正常發(fā)生的業(yè)務(wù)，有銀行流程也能費(fèi)用發(fā)票?，F(xiàn)在出現(xiàn)這種情況，我是要稅局反饋結(jié)果沒問題，然后的收到的費(fèi)用發(fā)票正常入帳嗎？
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2023-09-01
公司與員工簽訂借款協(xié)議的利息可以稅前扣除嗎？員工收到的利息需要免增值稅嗎？員工在個人所得稅匯算清繳的時候免個人所得稅嗎？
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2020-06-19
1.我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收人情況如下:(1)每月從雇相單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元:向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收人20 0000元:受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)，獲得稅前工程設(shè)計(jì)收人48 000元， (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收人25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元， 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)激納的個人所得稅。
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2020-04-17
老師請問:計(jì)提壞賬準(zhǔn)備稅法不允許稅前扣除，待實(shí)際發(fā)生時才可以扣除。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備怎么形成可低扣占時性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了？我理解不允許扣應(yīng)該是納稅增加，應(yīng)該是應(yīng)納稅占時性差異？
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2020-02-27
老師，企業(yè)退休人員返聘之后發(fā)的工資，可以在企業(yè)所得稅前扣除。但我們當(dāng)?shù)厣绫＞忠骼U社保費(fèi)進(jìn)入社保公共基金？合規(guī)嗎？
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2019-05-21
向銀行購買支票后加價轉(zhuǎn)賣如何繳納增值稅？向銀行購買的支票，銀行可以給我開具發(fā)票嗎？我能否企業(yè)所得稅稅前扣除
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2019-11-04
價值不超過5000元的固定資產(chǎn)，按照稅法規(guī)定一次性在當(dāng)期稅前扣除的。 是不是指賬上按照正常折舊，然后在季度申報企業(yè)所得稅（預(yù)繳）的時候進(jìn)行一次性扣除嗎？也就調(diào)減。那年度做匯算清繳的時候，這個固定資產(chǎn)的折舊需要調(diào)增嗎？
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2017-07-11
申報企業(yè)所得稅的時候，政策風(fēng)險掃描結(jié)果出現(xiàn)異常增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提醒：1.存在增值稅異常憑證，請您及時按企業(yè)所得稅稅前扣除憑證相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 2.異常發(fā)票的發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、開票月份如下:【[["38215416","3300222130","20230427"]]】，這種應(yīng)如何處理
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2023-07-17
廣告公司自建自用房屋，但是辦不到不動產(chǎn)證或者產(chǎn)權(quán)證，我打電話問了涉稅服務(wù)中心，是說可以做不動產(chǎn)處理，可以沒有證，但是要自建自用，要取得國家規(guī)定的發(fā)票（就是建房的材料發(fā)票，人工勞務(wù)發(fā)票等），到時可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 ，那材料費(fèi)可以從我的廣告公司公賬打款到材料商那里，叫材料商開材料發(fā)票給我嗎？這個屬于正規(guī)取得正規(guī)發(fā)票吧？
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2019-06-21
因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定壞賬準(zhǔn)備是不允許所得稅前扣除的，只有在以后期間實(shí)際發(fā)生時才按實(shí)際發(fā)生的壞賬扣除，所以壞賬準(zhǔn)備增加不會使得應(yīng)納稅所得額減少。補(bǔ)提了壞賬準(zhǔn)備，因而形成可抵減時間性差異，借記“遞延所得稅資產(chǎn)”——這段話是我在網(wǎng)上看到的，不理解。老師看對不對呢，如果是對的話，怎么用會計(jì)分錄來表達(dá)一下呢？
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2021-11-20
老師， 建筑施工企業(yè)， 異地項(xiàng)目。 我在異地交納企業(yè)所得稅后， 比例是0.2%嗎？ 然后我回到機(jī)構(gòu)所在地再次申報企業(yè)所得稅時，我的0.2%的異地的所得稅，不能扣除嗎？
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2021-02-25
老師好，請問個人獨(dú)資企業(yè)所得稅匯算清繳中，如果當(dāng)年扣除投資者減除費(fèi)用前的利潤還不足彌補(bǔ)以前年度的虧損，請問當(dāng)年的投資者減除費(fèi)用可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)嗎？
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2020-01-30
老師您好，我們企業(yè)屬于個人獨(dú)資企業(yè)，沒有企業(yè)所得稅，繳納的是個人承包承租所得，針對固定資產(chǎn)一次性扣除怎么核算呢？
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2020-01-08
請問企業(yè)固定資產(chǎn)（房屋）盤盈繳納企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)怎樣確定？可以扣除估算的累計(jì)折舊之后再計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-23
未取得合法票據(jù)，是先按業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、福利費(fèi)限額內(nèi)扣除，全部按未取得合法票據(jù)調(diào)增；還是先分類是否取得合法票據(jù)，未取得合法票據(jù)的調(diào)增，再按取得合法票據(jù)的限額內(nèi)扣除。 這兩項(xiàng)模棱兩可，有稅務(wù)所是按第一項(xiàng)的，但是現(xiàn)在又碰到說按第二項(xiàng)來的，請教下這兩種說法那種可信？
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2014-10-11