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2.甲酒廠為增值稅一般納稅人，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1） 甲廠受托加工白酒2000千克，委托方提供原材料成本 20000元，該廠收取加工費(fèi)10000元、代墊輔助材料款4000元，沒(méi)有同類(lèi)白酒銷(xiāo)售價(jià)格。假設(shè)以上款項(xiàng)均不含增值稅。 （2）白酒1100千克，取得收入18560元（含増値稅）。 已知白酒消費(fèi)稅定額稅率為0.5元/500克，比例稅率為20%。 要求計(jì)算以下稅額，結(jié)果保留兩位小數(shù)。 （1） 該廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。（6分）（2） 銷(xiāo)售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。（5分） （3） 銷(xiāo)售白酒應(yīng)納的增值稅稅額。（4分） 解2
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2023-11-23
小型商貿(mào)公司本月留抵稅夠用，本月不增加進(jìn)項(xiàng)可以嗎，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2021-11-12
.(1)甲旅游公司為增值稅一般納稅人。2021年5月提供旅游服務(wù)取得含增值稅收入773.8萬(wàn)元,替游客向其他單位支付交通費(fèi)39.22萬(wàn)元宿費(fèi)16.96萬(wàn)元，門(mén)票費(fèi)2226萬(wàn)元，已知甲旅游公司提供旅游服務(wù)稅率為6%計(jì)算甲旅游公司當(dāng)月提供旅游服務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)乙酒廠為增值稅一般納稅人，2021年8月銷(xiāo)售葡萄酒取得含稅價(jià)款96.05萬(wàn)元，同時(shí)收取包裝費(fèi)13.56萬(wàn)元，包裝物押金791萬(wàn)元，約定三個(gè)月內(nèi)返回。計(jì)算乙酒廠該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (3)丙卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年12月銷(xiāo)售乙類(lèi)卷煙1500標(biāo)準(zhǔn)條，取得含增值稅銷(xiāo)售額84750元。已知乙類(lèi)卷煙消費(fèi)稅比例稅率為36%,定額稅率為0.003元支，1標(biāo)準(zhǔn)條有200支:增值稅稅率為13%。計(jì)算丙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2022-01-10
請(qǐng)問(wèn)我看的視頻，委托加工還要受托方代繳消費(fèi)稅，這是營(yíng)改增后的，還是營(yíng)改增前的
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2016-12-20
大華公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為10%。材料按照實(shí)際成本進(jìn)行核算，2022年3月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品作為原材料，已驗(yàn)收入庫(kù)，實(shí)際支付價(jià)款50000元，增值稅抵扣稅率9%，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。 2)購(gòu)入一批原材料，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元，增值稅為26000元，尚未經(jīng) 稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，貨款尚未支付，原材料已入庫(kù)。3)用銀行存款繳納上月未交增值稅82000元。4委托加工原材料一批，發(fā)出原材料成本為60000元，加工費(fèi)2000元，增值稅為260元，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;受托方代扣代交消費(fèi)稅5500元。委托加工的材料收回后，將其直接出售。所有款項(xiàng)已支付。 5)月末結(jié)轉(zhuǎn)多交增值稅3000元。 要求:編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)寫(xiě)出
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2022-06-17
未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益由所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)發(fā)生減值損失引起的，有關(guān)內(nèi)部交易損失不應(yīng)予以抵消，什么叫不予以抵消
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2021-04-29
折讓在發(fā)生時(shí)己計(jì)貸方預(yù)收中，若沖掉，則折讓抵消，可實(shí)際客戶(hù)是按面值提貨了，庫(kù)存減少了??？感覺(jué)不能抵消啊
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2017-11-25
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，那之前借記在應(yīng)交消費(fèi)稅的金額要轉(zhuǎn)入稅金及附加，還是不轉(zhuǎn)
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2020-05-28
老師，請(qǐng)問(wèn)一下要增加經(jīng)營(yíng)范圍日化類(lèi)的，可以售賣(mài)消毒液?jiǎn)?/span>
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2020-02-14
AA電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年4月份有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料和零部件，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明貨款180萬(wàn)元，增值稅23.4萬(wàn)元。 銷(xiāo)售電腦600臺(tái)，每臺(tái)不含稅單價(jià)0.45萬(wàn)元。,為B公司制作大型電子顯示屏，開(kāi)具了普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額9.04萬(wàn)元，調(diào)試費(fèi)收入2.26萬(wàn)元。制作過(guò)程中委托C公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)加工，支付加工費(fèi)2萬(wàn)元，增值稅0.26萬(wàn)元，取得C公司增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:計(jì)算A企業(yè)2019年6月份應(yīng)繳納的增值稅。
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2020-06-15
請(qǐng)問(wèn)老師，我們?cè)谀骋黄脚_(tái)進(jìn)行充值，充值是交500贈(zèng)100紅包到所充值的平臺(tái)賬戶(hù)中。這種情況我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄呢？后期消費(fèi)是按消費(fèi)金額等比例用紅包抵扣，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2022-04-09
在阿里云充值的錢(qián)，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)，沖進(jìn)去還沒(méi)消費(fèi)的
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2019-08-28
固定資產(chǎn)入賬價(jià)值挪用產(chǎn)品安裝時(shí)為什么要加消費(fèi)稅呢
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2021-04-13
餐飲行業(yè)，顧客充值會(huì)員卡，是充卡時(shí)開(kāi)票還是消費(fèi)時(shí)開(kāi)票
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2019-09-26
制造費(fèi)用－物料消耗跟制造費(fèi)用－低值易耗品分別核算什么？
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2021-09-26
充值10000元 贈(zèng)送2000元 會(huì)員卡中有12000元 作為消費(fèi)者 怎樣入賬
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2018-07-19
甲白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1.3月向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒100箱，每箱6瓶，每瓶500ML，收到不含稅貨款90000元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。2.4月向乙企業(yè)提供山參100斤價(jià)值16000元，委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000斤，支付乙企業(yè)加工費(fèi)20000元，由乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅。3.6月甲企業(yè)收回散裝藥酒后繼續(xù)加工成瓶裝藥酒，共加工1000瓶，以每瓶220元的不含稅價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售，在當(dāng)月全部銷(xiāo)售完畢。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題。（1）計(jì)算甲企業(yè)3月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅（2）計(jì)算乙企業(yè)4月代收代繳的消費(fèi)稅（3）計(jì)算甲企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
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2023-10-30
請(qǐng)問(wèn)出售2009年前購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)。 按3%減2%徵收。 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的稅率是3%嗎? 差額的1%如何入帳?
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2019-08-28
老師，國(guó)稅打招呼說(shuō)這個(gè)月按1個(gè)點(diǎn)交稅，我們不含稅的收入是5120391.82，應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅？
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2014-09-26
發(fā)票勾選認(rèn)證后有留底，這樣就交不了稅了，那么進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了可以放多長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證呢？
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2020-03-25