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稅盤(pán)費(fèi)購(gòu)時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。抵時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸管理費(fèi)用。那增值稅計(jì)提時(shí):借 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤(pán)抵減的280元記入什么科目？本來(lái)稅費(fèi)應(yīng)該交2000，稅控盤(pán)抵減了280元后，實(shí)際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出 借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計(jì)提增值稅。 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷(xiāo)售的時(shí)候稅費(fèi)計(jì)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，季度不滿30萬(wàn)銷(xiāo)售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
老師，為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？ 下面會(huì)計(jì)分錄是復(fù)制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些， “借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了，我的個(gè)稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個(gè)稅了，問(wèn)一下按年預(yù)繳是怎么算出來(lái)的
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2019-05-08
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅5000，進(jìn)項(xiàng)勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫(xiě)？
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2021-07-12
我想問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2019-05-27
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫(xiě)，上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
老師，我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元，本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時(shí)，我做這個(gè)分錄，你看一下對(duì)嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會(huì)有很多，但是我根據(jù)國(guó)家政策，是不用叫稅寫(xiě)的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷(xiāo)項(xiàng)不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬(wàn) 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問(wèn)題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷(xiāo)項(xiàng)，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時(shí)候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄？
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣？
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2020-03-18
老師，我想問(wèn)下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 已交稅金這幾個(gè)明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒(méi)有收到工程款也沒(méi)有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開(kāi)工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤(rùn)是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02