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我想問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額
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2019-05-27
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 為啥？難道是稅還沒(méi)交的原因？
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2023-03-13
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫，上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬(wàn)，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開(kāi)了50萬(wàn)的專票來(lái)，我現(xiàn)在想拿來(lái)抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請(qǐng)問(wèn)從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢，還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點(diǎn)稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，
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2022-11-19
老師，我想問(wèn)下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅 已交稅金這幾個(gè)明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000，進(jìn)項(xiàng)勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了，我的個(gè)稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個(gè)稅了，問(wèn)一下按年預(yù)繳是怎么算出來(lái)的
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2019-05-08
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問(wèn)的增值稅。
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2023-03-03
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問(wèn)題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計(jì)入借：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題：這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以，如果計(jì)入辦公費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計(jì)入“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”，對(duì)嗎　　　　　　借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對(duì)嗎，謝謝您
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2018-04-10
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 一般納稅人開(kāi)的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費(fèi)用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？
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2022-09-23
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
我提問(wèn)：老師你好：我是建筑業(yè)老項(xiàng)目，外帳，涉及增值稅計(jì)算，取得收入2030萬(wàn)元，開(kāi)增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票，采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元，賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元，而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元，應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元，老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致？ 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤(rùn)是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒(méi)有收到工程款也沒(méi)有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開(kāi)工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會(huì)有很多，但是我根據(jù)國(guó)家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬(wàn) 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問(wèn)題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21