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老師 其他收益科目在所得稅匯算清繳的表寫在哪一列
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2021-03-17
公司2018年經(jīng)營了2個月 到12月是虧損 今年1月盈利，這個所得稅清算表里面怎么填不了18你那虧損數(shù)據(jù)?。?/span>
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2019-04-08
老師，您好，麻煩問一下分公司與總部匯總進行所得稅匯算清繳，分公司+總部的匯總報表也需要進行關聯(lián)方抵消（分公司與總部之間的交易）嗎
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2022-04-28
老師，所得稅匯算清繳可以扣除的工資薪金總額是實發(fā)工資還是應發(fā)工資？
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2020-12-09
您好，次年所得稅匯算清繳，由于發(fā)票未回需要對成本進行調(diào)減。成本的調(diào)減需要做賬嗎？
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2024-05-08
化工企業(yè)按要求計提的安全生產(chǎn)經(jīng)費，在年底沒有全部支出，余額需要再所得稅匯算清繳時調(diào)整
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2023-03-13
所得稅匯算清繳有風險提示會查賬嗎
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2023-05-23
老師 我這邊在練習所得稅匯算清繳 ，看著答案是對的 為甚保存時提示紅框是哪里有問題嗎
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2022-05-18
借 管理費用 14300 貸 其他應付款 代扣代繳個人所得稅 156 應付職工薪酬 14144 借 應付職工薪酬14144 貸 銀行存款 14144老師，公司替?zhèn)€人交了，匯算清繳時要補交156*0.25的企業(yè)所得稅嗎
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2017-03-30
我是物流公司，在做2017年所得稅匯算清繳，原會計把購車費13萬元直接列管理費用，我該怎樣調(diào)整?
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2018-05-11
小微企業(yè)，2018年底未計提企業(yè)所得稅，2019年匯算清繳時計提及繳納企業(yè)所得稅，怎么會計處理？ 2019年補交以前年度的未計提印花稅，計提及繳納如何會計處理？
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2019-07-05
老師，我想問一下，我們是建筑企業(yè)其中有一個項目是掛靠在別的單位的，發(fā)票不夠就，以個人的名義到稅務去代開材料發(fā)票，目前個人每次代開在10萬下，不交個人所得稅，那么個人所得稅清算時，是不是還得補交呢？對方掛靠的單位跟我們說，不要個人去代開，可以以公司名義去代開，我想問一下個人和公司代開有什么區(qū)別？如果是企業(yè)代開是不是直接就交企業(yè)所得稅了？（企業(yè)的代開目前還沒代開過）。
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2020-07-31
在11月份填企業(yè)清算所得稅報表時，彌補以前年度虧損這個欄次指的是企業(yè)清算清算期間之前的時間段的數(shù)據(jù)吧？
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2019-11-19
調(diào)了一筆去年的帳，從管理費用里面調(diào)出的，匯算清繳要做納稅調(diào)增，應該填到那個項目下呢?我們是小微企業(yè)
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2019-04-11
請問建筑工程服務企業(yè)的工人工資全部記入管理費用了，做匯算清繳的時候需要把工人的工資改到成本里面嗎？
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2024-05-24
去年繳納企業(yè)所得稅，今年匯算清繳之后申請退稅，如果退稅到賬如何做賬務處理。
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2020-07-02
請問老師：今年6月份收到稅局退回2018年度所得稅匯算清繳后應退的企業(yè)所得稅，怎樣做會計分錄合適呢？
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2019-07-08
原會計19年有一筆帳為:調(diào)整17年某憑證(該憑證 借其他應收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費用/社保單位部分， 貸:其他應收款/社保單位部分 問:1.今年我接手做所得稅匯算清繳時該筆金額要做 納稅調(diào)增嗎？ 2.對17和18年的匯算申報要去做更正嗎？有沒 有簡便點的做法？
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2020-04-24
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中，業(yè)務招待費調(diào)增八萬，這個分錄又該怎么做！
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2021-03-31
你好，我想問一下我企業(yè)年度利潤表中財務費用為負數(shù)，然后企業(yè)所得稅匯算清繳的時候把這個負數(shù)填到對應的期間費用中去，為什么利潤總額計算那里沒有數(shù)據(jù)呢？
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2024-04-19