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未達起征點，減免增值稅，是把這個季度的應交增值稅減免嗎？還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
老師，月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理？沒有應交增值稅—未交增值稅，與它相關的附加稅還申報嗎？
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2019-07-03
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
那個計提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計—已經(jīng)扣款+預交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結轉(zhuǎn)分錄這樣對吧借應交稅費-銷項稅貸進項稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個體戶，平時把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應交稅費–未交增值稅 應該也可以吧
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2018-11-22
8月應交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證，本月8月認證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致？
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2018-09-11
在小規(guī)模納稅季度申報表，收入小于9萬元，代開交了增值稅1050，自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借：未交增值稅300貸：營業(yè)外收入——減免稅。對嗎？
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2017-08-03
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應交稅費-待抵扣進項稅可以嗎，到了去拿去認證時，我又做借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-待抵扣進項稅，如果當月沒有開票，不用交稅，我還要不要結轉(zhuǎn)借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-01-24
老師，我12月應交增值稅余額沒有結轉(zhuǎn)，在一月結轉(zhuǎn)可以嗎，應交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費附加和地方教育附加以前會計多計提幾十元，她沖的時候沒弄成紅字，變成了雙倍，造成貸方余額，我在一月怎么改呢
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2020-02-13
老師， 我們公司去年12月份認證了一批發(fā)票，今年3月做進項稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會計是這么做的：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-未交增值稅，她和本月結轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對嗎？進項稅額轉(zhuǎn)出是以負數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負債表的應交稅費里
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2019-10-21
老師，為什么進項轉(zhuǎn)出的會計分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？ 下面會計分錄是復制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營業(yè)務成本這些， “借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應交稅費-應交增值稅17.07（進項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應交增值稅-應交增值稅17.07（進項稅額轉(zhuǎn)出）？結轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出應交增值稅） 應交稅費-應交增值稅17.07（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
2022年5月1日，甲公司“應交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關的經(jīng)濟業(yè)務：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
月未結轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出 借：管理費用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計提增值稅。 借：管理費用 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅和應交稅金-應交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運動鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計入借：管理費用－辦公費　　　　　　　　　　　　應交稅費－應交增值稅－進項稅問題：這樣直接計入辦公費是否可以，如果計入辦公費，進項稅就可以抵扣，就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計入“管理費用－福利費”，對嗎　　　　　　借：管理費用－福利費　　　　　　　　應交稅費－應交增值稅－進項稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費用－福利費　　　　　　　　　　　　　　　貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅轉(zhuǎn)出問題：老師，請問這樣做可以嗎？（３）月末結轉(zhuǎn)，分錄：借：應交稅費－應交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應交稅費－未交增值稅問題：老師，請問月末是否需要結轉(zhuǎn)，如果需要結轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對嗎，謝謝您
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2018-04-10
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應交稅費-應交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28