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老師你好，我需要咨詢一點問題。 甲是一家建筑公司，乙是其在異地的工程項目。乙合同金額10000000，稅率0.09. 乙在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了 增值稅（2%）183486.24元，企業(yè)所得稅（0.002）18348.62元，印花稅（0.0003）3000元，城建稅（0.07）12844.04元，教育附加（0.03）5504.59元，地方教育附加（0.02）3669.72元，水利基金（0.0005）4587.16元。 乙工程還發(fā)生了財務(wù)費用1000元，進項稅835617.56元。 請問我要把勞務(wù)+材料成本控制在多少元，利潤才可以正好是40萬。 請老師告訴我具體算法
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2022-10-20
增值稅 和 稅金及附加，繳納的時候是分錄為借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 稅金及附加貸:銀行存款還是應(yīng)該是借:應(yīng)交——應(yīng)交（銷） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加貸:銀行存款
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2018-11-14
老師，再咨詢一下，年底了稅務(wù)局要完成任務(wù)，11月開票只需交2.4萬的增值稅，預(yù)收工程款25萬增值稅，但是12月申報交了近40萬的增值稅 。這個我們要怎樣做分錄??？另外還抵扣進項稅1.6萬，城建稅教育附加你等都與之前按項目名稱計提的金額都要少交，又怎么處理？謝謝
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2016-12-14
那個報地稅那個城建應(yīng)稅項怎么填？是只填增值稅應(yīng)稅還是要加企業(yè)所得稅還有教育附加呢？？因為第一次報稅，所以想再詳細(xì)問一下，我那個城建稅應(yīng)稅額是填13195.83而不是我所填的16054.92？？？
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2018-01-14
深圳市稅務(wù)局對季度收入超過三十萬元的服務(wù)業(yè)小規(guī)摸納稅人（個體戶），如何征收稅款？增值稅多少稅點？個人所得多少稅點？城建稅和教育費附加多少稅點？
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2019-11-13
老師，請教一個問題，是這樣的：項目在外地施工項目 ，甲供材的簡易計稅，預(yù)繳稅后(包括企業(yè)所得稅 印花稅 增值稅 地方附加 城市維護 教育附加)后，掛靠單位還要補稅 請問 補什么稅？合理嗎？管理費已另計
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2019-07-06
老師您好，我公司一般納稅人，是軟件公司，本月銷項稅額是80712.77進項稅是7780.68留抵是70327.19加計抵減是1920.97那我這月應(yīng)交增值稅是676.74專業(yè)技術(shù)服務(wù)費是7.19（合起來是683.93）教育附加哦是20.52地方教育附加是13.68城建稅34.2 請問本月用計提嗎？下月扣款及計提分錄應(yīng)該怎么寫？
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2019-09-11
4月5月份的申報表修改了，之前沒有填加計抵減，修改后增值稅和城建稅教育費附加就沒有那么多了，現(xiàn)在報4-6月季報財務(wù)報表應(yīng)該怎么做？
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2019-07-15
城建稅和教育費附加： 　　城建稅=（應(yīng)繳的增值稅+消費稅+營業(yè)稅）*7%，只有增值稅469.6元，對半征收，計提計稅金額16.44元。上期留底金額我查看了報表沒有，但是會計做的記賬憑證寫的是9.54元。老師你知道是怎么計算的嗎？
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2023-03-07
C電商平臺法務(wù)部員工，2023年每月取得基本工資14000元，9、10月份給其他機構(gòu)提供培訓(xùn)服務(wù)，共取得勞務(wù)報酬19000元，每月繳納“三險一金”1700元，從3月起享受家中獨子的子女教育附加扣除1000元/月，全年享受贍養(yǎng)老人支出2000元/月。 問:該員工應(yīng)當(dāng)交納的個人所得稅稅額是多少?
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2024-07-03
老師，我們那家小規(guī)模在申報附加稅時，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)是家里開票系統(tǒng)的普票增值稅額，然后計算減半征收，問題是我代開發(fā)票時只扣了增值稅和城建稅啊，教育附加稅都沒有扣除，那我申報數(shù)據(jù)需要改嗎？季度開票39萬多。
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2020-01-11
公司名下辦公房轉(zhuǎn)讓給個人，開的是普票，為260萬， 然后評估價格下來為290萬， ，辦公房是營改增之前購買的， 所以開出的發(fā)票260萬為5個點的普票。 當(dāng)初買入時 房子價格為2601375元。 那現(xiàn)在房子過戶了，如何做會計分錄呢？ 增值稅交了14220.24， 附加稅中地方教育284.4 教育附加426.61，印花1381 城市建設(shè)稅995.42那我開出這5個點的發(fā)票時如何做賬， 借 銀行存款260萬，貸 ？
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2019-03-18
3月分小規(guī)模納稅人不足十萬免交教育費及地方教育費，但是3月做賬時已經(jīng)計提了這兩項，現(xiàn)在4月怎么做賬沖掉呢？
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2016-04-11
建筑施工企業(yè)的，掛靠在別人公司做一個項目，項目地跟公司地不一致，在項目地要預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅、地方教育稅等，那在項目地預(yù)繳了城建稅、地方教育稅，企業(yè)所在地還要重新繳這些城建稅、地方教育稅等附加稅嗎
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2017-09-07
今天聽到一個老會計說，營改增后，建筑業(yè)小規(guī)模的實際納稅點是6%點幾，一般納稅人是10幾點來著（反正不是說11%的稅率），不是很記得了，她說包含了城建、教育附加、個稅等等什么的。不是很理解，能解答一下嗎？？
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2017-08-04
老師，再問一下，對于預(yù)繳增值稅所計算出來的城建，教育附加需不需要預(yù)提，還是直接在繳納當(dāng)月入帳。
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2018-12-08
公司出售舊房信間取得價款200廳元（含稅）存入銀行購置原為105.5元 營改增”前)。增值稅按簡易征收5%的征收率計稅（此項業(yè)務(wù)不考。 交城建稅、教育費附加在業(yè)務(wù)7一并計算)。
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2023-05-25
小規(guī)模代開的專票增值稅是當(dāng)時就扣款了 那城建稅 教育附加 是按照繳納的增值稅申報嗎 我記得有個城建稅免稅的金額界限
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2019-07-07
請問其他應(yīng)交款和其他應(yīng)付款是一個科目的不同說法嗎？我看很多教材上寫教育附加記入其他應(yīng)交款。我沒明白這個其他應(yīng)交款是屬于什么科目，會計基礎(chǔ)教材上好像沒有這個科目
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2016-07-12
建筑安裝工程掛靠，我承包甲方安裝項目，交3%掛靠費，稅票3%我去稅務(wù)局交的，實際交了3.45%，含建安，企業(yè)所得稅，城建，教育附加，印花等。掛靠公司還會產(chǎn)生其它費用嗎
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2019-08-16
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