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老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差，如果是少申報，計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
老師，一般納稅人異地預繳增值稅，如果當月進項大于銷項不用交稅不用抵減，那么月末是不是不用做分錄借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅？資產(chǎn)負債表應交稅費是不是等于留抵稅額與異地預繳增值稅之和絕對值？
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2019-09-30
請問這這樣登的嗎應交稅費500，當月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借：庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
二、應交稅費500，當月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借：庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
小規(guī)模季度沒有達到30萬，呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
1/1518
2020-04-08
所得稅季度預繳，可以減以前年度虧損，本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
期末為什么要把預交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方，那不是代表負債多了嗎？為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
是小規(guī)模單位，每季度收入如果未達到九萬可免增值稅，那收入做分錄的時候需要做應交稅費――應交增值稅嗎
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2017-06-04
老師好一般納稅人主表第25項有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細沒有金額
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2021-11-03
12月份時候銷售房子，開發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費計提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業(yè)務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎？
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2019-02-15
每月繳納的增值稅：進銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-11-27
老師：小規(guī)模納稅人的建筑勞務公司，季度申報，本月自行開票時：借：應收賬款等190000 貸：主營業(yè)務收入 184466.02 應交稅費-應交增值稅5533.98，那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：應交稅費--應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應交稅費--未交增值稅對嗎？，再計提“營業(yè)稅金及附加”，然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報表并交納稅金對嗎？
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2016-11-05
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
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2017-11-14
老師，月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理？沒有應交增值稅—未交增值稅，與它相關(guān)的附加稅還申報嗎？
2/737
2019-07-03
請教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復的情況？“轉(zhuǎn)出應交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎？
1/632
2017-11-14
未達起征點，減免增值稅，是把這個季度的應交增值稅減免嗎？還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
2/1001
2018-08-20
老師，我12月應交增值稅余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，應交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費附加和地方教育附加以前會計多計提幾十元，她沖的時候沒弄成紅字，變成了雙倍，造成貸方余額，我在一月怎么改呢
12/1767
2020-02-13