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老師，你好！我們2018年發(fā)生了一筆費用，做了成本，沒有發(fā)票，2018年納稅調(diào)整又把它踢出來了，沒有稅前扣除，2019年我們收到了對方公司的發(fā)票，開票日期為2018年的。2018年年度企業(yè)所得稅已繳納稅款，我應(yīng)該怎么做賬呢？
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2020-01-08
老師您好，我們公司的廠房是租的。租賃合同中注明由租賃引起的所有一切稅款，包括房東的房產(chǎn)稅和土地使用稅，房東的增值稅和附加，房東的企業(yè)所得稅，全部由我們承擔(dān)。我們這當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是允許房產(chǎn)和土地使用稅附上合同和房東的完稅證明我們可以稅前扣除。但是增值稅和附加，還有他們的企業(yè)所得稅是不允許的，我想問房東的這部分增值稅和附加還有企業(yè)所得稅，我們轉(zhuǎn)給他的話，怎么轉(zhuǎn)賬更安全？我們公司只有一個對公戶，沒有現(xiàn)金
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2020-04-23
您好，老師 租賃的企業(yè)產(chǎn)生的電費發(fā)票名稱是出租方的名字，對方又不愿意給我們開發(fā)票，是否能簽一個補充合同以分?jǐn)偟男问椒謹(jǐn)傠娰M，比如出租方電費1塊錢其余由承租方承擔(dān)。這樣以分?jǐn)偟男问奖隳茉诙惽翱鄢税桑?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 第十九條 企業(yè)租用（包括企業(yè)作為單一承租方用）辦公、生產(chǎn)用房等資產(chǎn)發(fā)生的水、電、燃?xì)?、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費用，出租方作為應(yīng)稅項目開具發(fā)票的，企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證；出租方采取分?jǐn)偡绞降?，企業(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。
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2019-10-18
乙公司為增值稅一般納稅人，2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（所銷售的產(chǎn)品稅率為13%）單位：萬元 （1）2022年6月由于暴雨造成一臺生產(chǎn)設(shè)備被洪水沖刷而報廢。該設(shè)備原值（計稅基礎(chǔ)）100萬元，累計計提折舊40萬元（無稅會差異），未計提減值準(zhǔn)備，購進時已抵扣過進項稅。該設(shè)備在保險公司有過投保，事后保險公司按規(guī)定理賠20萬元，款項收到。材料作為公司回收利用，可收回金額3萬元。相關(guān)損失稅前扣除資料齊備，并已向稅務(wù)機關(guān)進行了專項申報，問題1：上述業(yè)務(wù)應(yīng)做進項稅轉(zhuǎn)出金額是多少？問題2：在企業(yè)所得稅前可扣除的稅收損失金額是多少？
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2023-12-19
某企業(yè)適用所得稅稅率為25%。2020年該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7900萬元，且發(fā)生的管理費用中含不得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費100萬元；實現(xiàn)其他綜合收益稅后凈額300萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)年報利潤表“綜合收益總額”項目的本期金額為（?。┤f元。
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2021-07-29
廣告性質(zhì)贊助支出可列入銷售費用，在稅前按要求扣除；非廣告性質(zhì)計入營業(yè)外支出不得在稅前扣除，這個贊助需要接收企業(yè)發(fā)票么，實物贊助和現(xiàn)金贊助有區(qū)別么？想稅前扣除需要什么呢
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2021-07-13
老師，那個上年超過稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費為什么不扣除？
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2021-06-21
2021年廣告費稅前扣除限額＝1 500×15%＝225（萬元），實際支出52萬元，尚結(jié)余稅前扣除指標(biāo)173萬元，2020年超標(biāo)的廣告費90萬元小于173萬元，超標(biāo)的廣告費90萬元可以在本年全部扣除。則2021年稅前準(zhǔn)許扣除的廣告費＝52＋90＝142（萬元）。 里面的173是怎么來的，沒明白.
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2022-04-04
老師，我們公司19年有一筆預(yù)收賬款，要到今年5、6月份才會開票，19年匯算清繳要不要調(diào)增，還有一筆捐贈支出不符合我國企業(yè)所得稅稅前扣除的捐贈支出，對方一直沒把收據(jù)拿來一直掛在其他應(yīng)收賬款里面，后面應(yīng)該會收到收據(jù)的這個19年要不要調(diào)整？
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2020-05-04
新企業(yè)所得稅法頒布前，內(nèi)企的殘值率為5%，外企殘值率為10%。都為一般情況下的。新企業(yè)所得稅法對殘值率無限制性規(guī)定，由企業(yè)自行確定。本公司為新辦中外合資企業(yè)，對購入的固定資產(chǎn)設(shè)定殘值率為3%，是...
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2017-06-26
公司收到政府租房補助金10萬，租房實際支付15萬，這15萬的租金，所得稅前可以扣除嗎？這10萬的營業(yè)外收入是不是不征稅收入，可以稅前扣除
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2019-03-09
老師您好，個人所得稅經(jīng)營所得稅中的投資者減除費用是固定扣除額嗎？
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2019-07-14
如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時工簽訂勞動合同，則季節(jié)工、臨時工屬于企業(yè)聘用的員工，根據(jù)國稅（2012）15號公告的有關(guān)規(guī)定企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時工、實習(xí)生、返聘離退休人員所支付的工資可以列入工資薪酬在稅前扣除，也就是說季節(jié)工、臨時工為企業(yè)提供的勞務(wù)不征收營業(yè)稅，企業(yè)不需取得發(fā)票，憑季節(jié)工、臨時工簽字的工資單及扣稅憑證等資料稅前扣除。 如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時工未簽訂勞動合同，季節(jié)工、臨時工不屬于企業(yè)聘用的員工。季節(jié)工、臨時工為企業(yè)提供勞務(wù)，屬于提供營業(yè)稅應(yīng)稅行為。按照《發(fā)票管理辦法》第二十條規(guī)定：“所有單位和
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2016-06-22
由于個人獨資企業(yè)不適用企業(yè)所得稅法，所以一人有限公司也不適用企業(yè)所得稅法。（ ） 對嗎
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2015-11-03
出售土地時，計算企業(yè)所得稅，用刨除土地的原值和以前購買土地時所交的契稅嗎？
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2020-04-05
還得問下企業(yè)所得稅匯算清繳中，公司人人都有的商業(yè)健康保險不能稅前扣除，需要填哪個表單哪個行次啊？會計分錄又怎么做？
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2022-03-16
個人獨資企業(yè)的個人所得稅的經(jīng)營所得的核算方法是和企業(yè)所得稅的可算方法一樣嗎
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2021-06-09
老師，互聯(lián)網(wǎng)電商: 如何取得稅前扣除憑證： 為支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展，2018年第28號《辦法》對不屬于增值稅應(yīng)稅項目的稅前扣除憑證管理具有一定的彈性規(guī)定：“對方為個人的，以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，未堅持要求企業(yè)取得個人出具的收款憑證或其他憑證。但是，內(nèi)部憑證的填制和使用企業(yè)仍須符合國家會計法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定” 。從取得獎勵的司機角度看，并未向平臺提供任流轉(zhuǎn)稅的應(yīng)稅行為，所以，就不存在稅前扣除憑據(jù)為發(fā)票的問題。但是需要合規(guī)內(nèi)部憑證，可以是活動通知、支付轉(zhuǎn)賬記錄、計算單據(jù)等。 具體分別需要哪些內(nèi)部憑證?另外如果對方有紅包，視同偶然所得，需要代扣代繳個稅，那么怎么申報，主要申報需要對方身份證，一般電商的客戶不會提供。
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2021-02-18
你好老師，老板有一間自然人獨資企業(yè)（查賬證收），一間個體戶（核定所得稅率），現(xiàn)在要匯總經(jīng)營所得，自然人獨資企業(yè)22年度全年0申報，個體戶正常繳所得稅，個體戶因為是核定所得率所以沒有任何扣除項目了，請問獨資企業(yè)的專頂扣除可以用在個體戶這邊嗎？
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2023-03-09
1、我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收人情況如下： (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20 000元；受托為丙公司做工程設(shè)計，獲得稅前工程設(shè)計收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25 000元。 李某本年度專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50 000元。 要求：計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。（寫清計算步驟）
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2021-11-28
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