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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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丁小丁老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 20:28

您好！
商業(yè)保險(xiǎn)不能稅前扣除，應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-商業(yè)保險(xiǎn)科目，具體會(huì)計(jì)分錄是：
借：管理費(fèi)用-商業(yè)保險(xiǎn)
貸：銀行存款

金 追問

2022-03-16 20:34

不能扣除的話，企業(yè)所得稅匯算清繳，填哪個(gè)表單里??？填哪項(xiàng)里邊？

丁小丁老師 解答

2022-03-16 21:08

您好！這個(gè)應(yīng)該是填納稅調(diào)增那個(gè)表，或者是人工薪酬那個(gè)表，您具體找一下先

金 追問

2022-03-16 21:31

這個(gè)是A105000表

金 追問

2022-03-16 21:36

這個(gè)是A105050職工薪酬調(diào)整表

金 追問

2022-03-16 21:36

該怎么填呢？

丁小丁老師 解答

2022-03-16 22:08

您好！在105050表里的其他項(xiàng)填列

金 追問

2022-03-16 22:45

哦，那如果是高危職業(yè)的人身意外險(xiǎn)可以稅前扣呢？該填入哪個(gè)表哪項(xiàng)？怎么做分錄？

丁小丁老師 解答

2022-03-17 00:29

您好！這個(gè)可以稅前扣除的，也填在其他那里

金 追問

2022-03-17 07:41

分錄怎么做？

丁小丁老師 解答

2022-03-17 07:44

您好！這個(gè)按照收益對(duì)象來確認(rèn)費(fèi)用
借：生產(chǎn)成本等
貸：銀行存款等

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配―未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-07-12 09:21:54
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