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你好老師，我本年度第二季度做賬時(shí)未做價(jià)稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費(fèi)已交，請(qǐng)問老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-10-13
公司只給老板娘繳個(gè)社保，這個(gè)在工資表里怎么填，分錄怎么做
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2021-07-07
我們建筑安裝服務(wù)行業(yè)，有按11%開增值稅專用發(fā)票的，也有按3%開增值稅普通票的，按3%開票的稅額屬于簡易征收，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣。那我期末增值稅會(huì)計(jì)處理，怎么處理？也可以和11%的處理借：應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅嗎？還是有別的會(huì)計(jì)分錄處理簡易征收這塊
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2018-01-16
交稅時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。計(jì)提時(shí)，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅。增值稅不用計(jì)提對(duì)吧
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2018-09-12
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過認(rèn)證。 (2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-29
老師您好：小規(guī)模未達(dá)到起增點(diǎn)的增值稅不用交稅，銷售怎么做分錄？
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2019-07-13
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣有賬務(wù)處理，1、借：管理費(fèi) 貸：銀行存款（現(xiàn)金）；2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額） 貸：營業(yè)外入；月未如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額）就是月未不知道如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額）轉(zhuǎn)平？
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2018-08-16
每月繳納的增值稅：進(jìn)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-11-27
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 下個(gè)月繳納以后的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2019-01-09
二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎？
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2015-10-26
小規(guī)模公司2016年第三季度第四季度本應(yīng)該交增值稅，但是都申報(bào)免稅了，現(xiàn)在才知道需要繳稅，如果現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅，賬務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整(備注:2016年做賬時(shí)確認(rèn)收入時(shí)借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，后又做了一筆分錄借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅)
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2017-01-24
老師您好，假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項(xiàng)稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝?。?！
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2020-01-16
2月先開出增值專票102.1萬元，貨物未交，且貨物還未做好。應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2018-03-05
我想問一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預(yù)交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢？
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2022-06-06
買了一瓶甲醛清理的東西，計(jì)入管理費(fèi)用什麼科目呢
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2017-03-20
老師好一般納稅人主表第25項(xiàng)有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細(xì)沒有金額
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2021-11-03
老師，請(qǐng)問關(guān)于增值稅里，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，未交增值稅等科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-11-27
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差，如果是少申報(bào)，計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多，營業(yè)外支出的話，對(duì)方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
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2018-12-20
通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）模板有免費(fèi)下載有嗎
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2021-10-21