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2019年核定征收企業(yè)，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了，那應(yīng)該計(jì)入什么科目？
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2019-03-26
老師您好：小規(guī)模未達(dá)到起增點(diǎn)的增值稅不用交稅，銷售怎么做分錄？
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2019-07-13
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣有賬務(wù)處理，1、借：管理費(fèi) 貸：銀行存款（現(xiàn)金）；2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額） 貸：營(yíng)業(yè)外入；月未如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額）就是月未不知道如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額）轉(zhuǎn)平？
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2018-08-16
交稅時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。計(jì)提時(shí)，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅。增值稅不用計(jì)提對(duì)吧
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2018-09-12
老師，每年的稅控盤維護(hù)費(fèi)可以直接抵減稅額吧？是借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交稅費(fèi)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）？
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2021-12-30
老師，一般納稅人，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的話，是按銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù)字，來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額至應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎？
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2019-04-11
通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）模板有免費(fèi)下載有嗎
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2021-10-21
小規(guī)模公司2016年第三季度第四季度本應(yīng)該交增值稅，但是都申報(bào)免稅了，現(xiàn)在才知道需要繳稅，如果現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅，賬務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整(備注:2016年做賬時(shí)確認(rèn)收入時(shí)借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，后又做了一筆分錄借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅)
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2017-01-24
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò)，少算300，因?yàn)槭切∫?guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費(fèi)都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
你好老師，我本年度第二季度做賬時(shí)未做價(jià)稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費(fèi)已交，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-10-13
老師您好，假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項(xiàng)稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝！??！
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2020-01-16
老師，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于增值稅里，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，未交增值稅等科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-11-27
一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來(lái)的，之前的增值稅款都是交了，也沒(méi)有預(yù)交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢？
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2022-06-06
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 下個(gè)月繳納以后的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2019-01-09
二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎？
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2015-10-26
2月先開(kāi)出增值專票102.1萬(wàn)元，貨物未交，且貨物還未做好。應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2018-03-05
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購(gòu)入原材料10萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。 (2)銷售商品40萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-29
買了一瓶甲醛清理的東西，計(jì)入管理費(fèi)用什麼科目呢
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2017-03-20
所得稅季度預(yù)繳，可以減以前年度虧損，本年上個(gè)季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
老師，一般納稅人異地預(yù)繳增值稅，如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅不用抵減，那么月末是不是不用做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對(duì)值？
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2019-09-30