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期末進(jìn)項有留底是放在進(jìn)項稅額借方還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
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2017-01-10
小規(guī)模公司2016年第三季度第四季度本應(yīng)該交增值稅，但是都申報免稅了，現(xiàn)在才知道需要繳稅，如果現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅，賬務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整(備注:2016年做賬時確認(rèn)收入時借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，后又做了一筆分錄借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅)
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2017-01-24
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元，可免征增值稅。月銷售額指什么？包括應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎？
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2020-05-09
老師，一般納稅人，企業(yè)會計準(zhǔn)則，年末應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出及銷項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進(jìn)項稅額大于銷項稅額的話，是按銷項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的合計數(shù)字，來結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額至應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎？
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2019-04-11
買了一瓶甲醛清理的東西，計入管理費(fèi)用什麼科目呢
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2017-03-20
我想問一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
老師好一般納稅人主表第25項有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細(xì)沒有金額
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2021-11-03
老師，請問關(guān)于增值稅里，進(jìn)項稅額，銷項稅額，未交增值稅等科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-11-27
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費(fèi)都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
你好老師，我本年度第二季度做賬時未做價稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費(fèi)已交，請問老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會計分錄怎么做
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2021-10-13
交稅時，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。計提時，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅。增值稅不用計提對吧
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2018-09-12
所得稅季度預(yù)繳，可以減以前年度虧損，本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
2月先開出增值專票102.1萬元，貨物未交，且貨物還未做好。應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2018-03-05
老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了，2月時因為各種原因上月已抵扣進(jìn)項稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對嗎？ 借 主營業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點(diǎn)尾差，如果是少申報，計入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
老師，一般納稅人異地預(yù)繳增值稅，如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項不用交稅不用抵減，那么月末是不是不用做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對值？
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2019-09-30
請問這這樣登的嗎應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 下個月繳納以后的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-01-09
小規(guī)模季度沒有達(dá)到30萬，呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23