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我有一個(gè)公司（自家開的），是小規(guī)模納稅人。今天在做匯算清繳時(shí)，所得稅國(guó)家要退稅120.08。這個(gè)稅是今年三季度繳納的所得稅。 今年一年的銷售額132113.93元，做成本時(shí)140000元（全部是人工工資）。按照18年的規(guī)律第四季度會(huì)有銷售的。所以當(dāng)時(shí)10月、11月兩個(gè)月的工資報(bào)了26000元，等19年結(jié)束第四季度也沒有產(chǎn)生銷售。就這樣2019全年做成了虧損，我不想國(guó)家退稅給我，但是我又沒有費(fèi)用可以調(diào)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。
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2020-05-11
【多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，應(yīng)按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個(gè)人所得稅的有（　　）。A.個(gè)人通過招標(biāo)、競(jìng)拍或其他方式購(gòu)置債權(quán)后，通過相關(guān)司法或行政程序主張債權(quán)而取得的所得B.個(gè)人通過網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)?fù)婕业奶摂M貨幣，加價(jià)后向他人出售取得的收入C.以股權(quán)抵償債務(wù)的行為 答案abcd cd咋理解？D.個(gè)人因各種原因終止聯(lián)營(yíng)，從合作項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)合作人處取得的賠償金收入
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2019-03-25
　依據(jù)《試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二條規(guī)定，單位以承包、承租、掛靠方式經(jīng)營(yíng)的，承包人、承租人、掛靠人（以下統(tǒng)稱承包人）以發(fā)包人、出租人、被掛靠人（以下統(tǒng)稱發(fā)包人）名義對(duì)外經(jīng)營(yíng)并由發(fā)包人承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的，以該發(fā)包人為納稅人。否則，以承包人為納稅人。老師我想問下，采取這種方式經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，那么增值稅是全額繳納，還是扣除支付給分包人或者被掛靠人款項(xiàng)后征收增值稅呢
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2019-10-21
您好！我想咨詢一下，我在一家新成立的公司上班。應(yīng)聘的是出納的崗位:1.去的時(shí)候就整理堆了很久的發(fā)票，根據(jù)別人在信箋紙上的記錄，自己對(duì)一遍，金額無誤，住宿和加油有發(fā)票，其他的只要報(bào)了知道緣由都可以報(bào)。2.只是簡(jiǎn)單的記錄，還讓用鉛筆登記現(xiàn)金日記賬。3.沒有使用過票據(jù)粘貼單。4.現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬未經(jīng)過出納。我想問一下這種情況會(huì)不會(huì)后期被追究法律責(zé)任。
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2019-11-03
71. 在資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額的確定中，資產(chǎn)的處置費(fèi)用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及為使資產(chǎn)達(dá)到可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費(fèi)用等。（　） A.正確 B.錯(cuò)誤 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：B 我的答案：A 參考解析： 在資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額的確定中，資產(chǎn)的處置費(fèi)用中不包括財(cái)務(wù)費(fèi)用和所得稅費(fèi)用等。 怎么理解？為什么不包括？
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2019-12-06
2017年7月1日，李某到甲公司工作，按月領(lǐng)取工資3000元。2017年9月1日，甲公司與李某簽訂書面勞動(dòng)合同。已知，當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)為1800元，當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY為3500元。根據(jù)勞動(dòng)合同法律制度的規(guī)定，因未及時(shí)與李某簽訂書面勞動(dòng)合同，甲公司應(yīng)向其補(bǔ)償?shù)墓べY數(shù)額為 補(bǔ)償工資數(shù)不用看當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY和當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY 只按正式錄用后的3000算？謝謝
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2022-06-26
2×21年11月1日，乙公司因合同違約被甲公司起訴。至2×21年末，乙公司尚未接到法院的判決。乙公司法律顧問預(yù)計(jì)，如無特殊情況很可能敗訴，并預(yù)計(jì)將支付的賠償款在160萬元到200萬元之間，且該區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性大致相同；同時(shí)乙公司還將承擔(dān)訴訟費(fèi)3萬元。不考慮其他因素，乙公司因該訴訟案件應(yīng)于2×21年末確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額為（　）。 A. 160萬元 B. 163萬元 C. 183萬元 D. 200萬元
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2024-03-29
我知道發(fā)票抵扣聯(lián)是抵稅用的，但不知道怎么抵稅的？能不能用實(shí)際的案例給我講講，比如說賣出一種A產(chǎn)品1000元，有17%的稅率，銷項(xiàng)稅為170元，買進(jìn)一種B產(chǎn)品1000元，稅率6%，進(jìn)項(xiàng)稅為60元，那這里的抵扣聯(lián)怎么抵扣的？抵扣聯(lián)有個(gè)關(guān)鍵詞是需要認(rèn)證，但怎么認(rèn)證的能不能用實(shí)際案例來講講？還有小規(guī)模納稅企業(yè)不需要看抵扣聯(lián)是真的嗎？為什么？小規(guī)模納稅人一律按3%交稅是怎么交的？
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2023-03-31
資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺(tái)萬能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎(jiǎng)學(xué)金”。獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為：每年特等獎(jiǎng)1名，金額為10000元；一等獎(jiǎng)2名，每名金額5000元；二等獎(jiǎng)3名，每名金額3000元；三等獎(jiǎng)4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀行浙江分行借入一筆款項(xiàng)，銀行貸款年利率為6%，同時(shí)錢塘公司與該銀行約定：前三年不用還本付息，但從2022年12月31日起至2026年12月31日止，每年年末要償還本息20000元。要求 (1）根據(jù)資料1，請(qǐng)計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金為每年年初支付一次，再計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值。
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2022-01-01
2. 2005年12月1日，甲公司與乙公司簽訂了一份租賃合同。合同主要條款如下: (1)租賃標(biāo)的物:程控生產(chǎn)設(shè)備。 (2) 租賃期: 2005年12月31日-2008年12月31日。 (3)租金支付方式:租賃期開始日起每年年末支付租金27萬元，首期租金于2006年12月31日支付。(4)甲公司為該程控設(shè)備擔(dān)保余值為10萬元，未擔(dān)保余值為1.7萬元。 (5)租賃合同簽訂過程中甲公司支付律師費(fèi)、差旅費(fèi)和稅金等共計(jì)5000元。 (6)租賃合同簽訂過程中乙公司支付律師費(fèi)、差旅費(fèi)和稅金等共計(jì)5000元。 (7)甲公司每年支付保險(xiǎn)、維修等費(fèi)用1萬元。 (8)2005年12月31日該設(shè)備的公允價(jià)值為80萬元，賬面價(jià)值為90萬元。 (9)合同規(guī)定的年利率為6%。 (10)租賃期滿設(shè)備返回乙公司。 (11) 該設(shè)備的估計(jì)使用年限為8年，已使用2年，期滿無殘值。甲公司采用年數(shù)總和法按年計(jì)提折舊。(12) 2006 年和2007年，如果該設(shè)備使用后，甲公司每年?duì)I業(yè)收入超過100萬元，每年按營(yíng)業(yè)收入的5%向乙公司支付經(jīng)營(yíng)分享收入。 附: PA (3，6%) =2.6730; PV (3，
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2020-07-03
2005年12月1日，甲公司與乙公司簽訂了一份租賃合同。合同主要條款如下: (1)租賃標(biāo)的物:程控生產(chǎn)設(shè)備。 (2) 租賃期: 2005年12月31日-2008年12月31日。 (3)租金支付方式:租賃期開始日起每年年末支付租金27萬元，首期租金于2006年12月31日支付。(4)甲公司為該程控設(shè)備擔(dān)保余值為10萬元，未擔(dān)保余值為1.7萬元。 (5)租賃合同簽訂過程中甲公司支付律師費(fèi)、差旅費(fèi)和稅金等共計(jì)5000元。 (6)租賃合同簽訂過程中乙公司支付律師費(fèi)、差旅費(fèi)和稅金等共計(jì)5000元。 (7)甲公司每年支付保險(xiǎn)、維修等費(fèi)用1萬元。 (8)2005年12月31日該設(shè)備的公允價(jià)值為80萬元，賬面價(jià)值為90萬元。 (9)合同規(guī)定的年利率為6%。 (10)租賃期滿設(shè)備返回乙公司。 (11) 該設(shè)備的估計(jì)使用年限為8年，已使用2年，期滿無殘值。甲公司采用年數(shù)總和法按年計(jì)提折舊。(12) 2006 年和2007年，如果該設(shè)備使用后，甲公司每年?duì)I業(yè)收入超過100萬元，每年按營(yíng)業(yè)收入的5%向乙公司支付經(jīng)營(yíng)分享收入。 附: PA (3，6%) =2.6730; PV (3，
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2020-07-09
42. [單選題] 2009年1月1日孫某到甲公司工作,擔(dān)任公司高管,月工資為10000元,2017年4月1日由于甲公司違反法律、法規(guī)的規(guī)定損害孫某的權(quán)益,孫某遂通知甲公司要求解除合同,已知(1)、甲公司所在地上年度職工月平均工資為3000元;(2)、在勞動(dòng)合同法施行前當(dāng)?shù)貨]有關(guān)于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定。那么根據(jù)根據(jù)勞動(dòng)合同法律制度的規(guī)定,甲公司應(yīng)向?qū)O某支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金數(shù)額是(） 解析：(1)、孫某的工資為10000元,甲公司所在地上年度職工月平均工資為3000元,10000>3000×3,故補(bǔ)償金的標(biāo)準(zhǔn)為9000元 (2)、根據(jù)規(guī)定勞動(dòng)合同法施行之日已存續(xù)的合同,在勞動(dòng)合同法施行后解除或者終止,依照勞動(dòng)合同法需要支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)膹?009年1月1日起計(jì)算,2009年1月1日按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行,根據(jù)題意當(dāng)?shù)夭o相關(guān)規(guī)定,故不存在補(bǔ)償問題。所以2009年1月1日至2017年4月1日共計(jì)8年3個(gè)月即8.5年 (3)、9000×8.5=76500 8.5怎么算出來的？8x9000=72000,9000/12x3=2250 72000+2250=74250這樣不對(duì)嗎？
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2018-04-04
老師你好， 我司（一般納稅人）有一筆預(yù)付賬款，余額借方約4個(gè)億，因供貨商無法按時(shí)供貨違約近一年。現(xiàn)我司想將該債權(quán)（預(yù)付賬款）轉(zhuǎn)給另一個(gè)與我司無關(guān)聯(lián)的公司A（小規(guī)模納稅人），并由接收債權(quán)公司A通過法律途徑解決違約問題，同時(shí)A公司以其全資子公司B（全民所有制企業(yè)）名下土地及廠房作為該債權(quán)對(duì)價(jià)置換。請(qǐng)問：1.該筆業(yè)務(wù)我司如何核算，怎么做分錄？2.我們3個(gè)獨(dú)立公司分別涉及哪些稅、稅率多少？如何完稅？雙方都涉及開票嗎？
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2020-07-08
納稅人發(fā)生的相關(guān)損失可在計(jì)算申報(bào)企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅時(shí)予以據(jù)實(shí)扣除。實(shí)踐中，停工損失既不屬于管理費(fèi)用，也不屬于生產(chǎn)成本，應(yīng)否屬于當(dāng)期損益？不同的會(huì)計(jì)科目，其法律后果完全不同。企信建議：企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)充分研究現(xiàn)行法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將疫情期間的停工損失準(zhǔn)確計(jì)入應(yīng)當(dāng)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，否則，達(dá)不到損失在稅前扣除的目的。 如何理解，是否可理解為疫期期間工人工資即不進(jìn)管理費(fèi)用也不進(jìn)成本，那進(jìn)入什么科目好呢
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2020-02-08
7. 根據(jù)稅收法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于房產(chǎn)稅的說法正確的是（ ）。 A.產(chǎn)權(quán)屬于國(guó)家所有的免征房產(chǎn)稅 B.張某將個(gè)人擁有產(chǎn)權(quán)的房屋出典給李某，則張某為該房屋房產(chǎn)稅的納稅人 C.應(yīng)稅單位和個(gè)人無租使用其他單位的房產(chǎn)，由承租人繳納房產(chǎn)稅 D.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)建造的商品房，在出售前已使用應(yīng)按規(guī)定征收房產(chǎn)稅 D 應(yīng)稅單位和個(gè)人無租使用其他單位的房產(chǎn)，由使用人代為繳納房產(chǎn)稅。 選項(xiàng)C：承租人不就是使用人嗎？
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2023-03-06
下列關(guān)于金銀首飾征收消費(fèi)稅的說法正確的是（?。?。 A、對(duì)既銷售金銀首飾，又銷售非金銀首飾的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)分別核算；未分別核算的，一律按金銀首飾納稅 B、帶料加工的金銀首飾，應(yīng)按委托方銷售同類金銀首飾的銷售價(jià)格計(jì)征消費(fèi)稅 C、金銀首飾連同包裝物銷售的，包裝物的價(jià)格應(yīng)并入金銀首飾的銷售額計(jì)征消費(fèi)稅 D、納稅人采用以舊換新方式銷售金銀首飾的，以新首飾的售價(jià)作為計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅，舊首飾的作價(jià)不得扣除
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2020-03-03
4. 2016年7月1日，小黑應(yīng)聘到甲公司工作，每月領(lǐng)取工資4 000元，直至2017年10月1日，甲公司才與其訂立書面勞動(dòng)合同。根據(jù)勞動(dòng)合同法律制度的規(guī)定，下列說法中錯(cuò)誤的是（　）?！　. 小黑與甲公司建立勞動(dòng)關(guān)系的時(shí)間是2016年7月1日　　B. 視為2017年7月1日甲公司已經(jīng)與小黑訂立無固定期限勞動(dòng)合同　　C. 小黑可以要求甲公司支付44 000元的工資補(bǔ)償D. 小黑可以要求甲公司支付56 000元的工資補(bǔ)償【答案】D 這題答案錯(cuò)了吧 ？應(yīng)是C
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2018-05-08
由于技術(shù)進(jìn)步、法律要求或市場(chǎng)環(huán)境變化等原因，特定固定資產(chǎn)的棄置義務(wù)可能發(fā)生支出金額、預(yù)計(jì)棄置時(shí)點(diǎn)、折現(xiàn)率等變動(dòng)，從而引起的預(yù)計(jì)負(fù)債變動(dòng)，應(yīng)按照以下原則調(diào)整該固定資產(chǎn)的成本：（企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第6號(hào)） ①對(duì)于預(yù)計(jì)負(fù)債的減少，以該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 為限扣減固定資產(chǎn)成本。如果預(yù)計(jì)負(fù)債的減少額超過 該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，超出部分確認(rèn)為當(dāng)期損益。老師，能不能給我舉個(gè)例子呢。還是有些不懂。
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2020-02-03
根據(jù)民事訴訟法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于審判監(jiān)督程序啟動(dòng)的表述中，正確的 有（ ）。 A.當(dāng)事人對(duì)已經(jīng)生效的判決，認(rèn)為有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)向原審法院申請(qǐng)?jiān)賹?B.上級(jí)人民法院對(duì)下級(jí)人民法院已經(jīng)生效的判決，發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤的，有權(quán)提審 C.各級(jí)人民法院院長(zhǎng)對(duì)本院已經(jīng)生效的判決，發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤，認(rèn)為需要再審的，提交 審判委員會(huì)討論決定 D.最高人民法院對(duì)地方各級(jí)人民法院已經(jīng)生效的判決，發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤的，有權(quán)指令下 級(jí)人民法院再審
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2023-07-23
18. 在下列業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理中，體現(xiàn)實(shí)質(zhì)重于形式要求的有（?。?。 A.合同中存在重大融資成分的，企業(yè)按照現(xiàn)銷價(jià)格確定交易價(jià)格 B.長(zhǎng)期股權(quán)投資因追加投資由權(quán)益法轉(zhuǎn)為成本法 C.受托加工物資 D.合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的確定 題目筆記 糾錯(cuò) 查看答案 收藏 參考答案：AD 我的答案：ABCD 選項(xiàng)B，體現(xiàn)的是重要性原則；選項(xiàng)C，受托加工物資不管是法律形式上還是經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)上都不屬于企業(yè)的存貨，所以不體現(xiàn)實(shí)質(zhì)重于形式要求。BC？
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2020-03-26