老師你好，我司（一般納稅人）有一筆預(yù)付賬款，余額借方約4個(gè)億，因供貨商無(wú)法按時(shí)供貨違約近一年?，F(xiàn)我司想將該債權(quán)（預(yù)付賬款）轉(zhuǎn)給另一個(gè)與我司無(wú)關(guān)聯(lián)的公司A（小規(guī)模納稅人），并由接收債權(quán)公司A通過(guò)法律途徑解決違約問(wèn)題，同時(shí)A公司以其全資子公司B（全民所有制企業(yè)）名下土地及廠房作為該債權(quán)對(duì)價(jià)置換。請(qǐng)問(wèn)：1.該筆業(yè)務(wù)我司如何核算，怎么做分錄？2.我們3個(gè)獨(dú)立公司分別涉及哪些稅、稅率多少？如何完稅？雙方都涉及開(kāi)票嗎？

慧老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 11:35

你好，你是四個(gè)以賣個(gè)她嗎，還是折價(jià)

涙  追問(wèn)

2020-07-08 19:22

就按預(yù)付賬款的賬面余額買這塊地

慧老師解答

2020-07-09 08:51

做賬：借固定資產(chǎn)-廠房無(wú)形資產(chǎn)-土地貸：預(yù)付賬款 B公司需要先向A分配土地房產(chǎn)，才能用于A給你支付對(duì)價(jià)。B公司要繳納土增稅、增值稅及附加、契稅、企業(yè)所得稅，印花稅。你們公司接受土地房產(chǎn)要繳納契稅印花稅

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