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【2018 年綜合題】甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%，經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲公司自 20×1 年 2 月取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策，即 20×1 年至 20×3 年免交企業(yè)所得稅，20×4 年至 20×6 年減半。甲公司 20×3 年至 20×7 年有關(guān)會(huì)計(jì)處理與稅收處理不一致的交易或事項(xiàng)如下：第三個(gè)問(wèn)題，該如何理解？“三免三減半”在所得稅暫時(shí)性差異中的計(jì)算？ 參考答案：13年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=400×12.5%+400×25%=150（萬(wàn)元） 14年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=400×12.5%+400×25%+400×25%=250（萬(wàn)元） 15年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=250（萬(wàn)元） 16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=250-400×12.5%=200（萬(wàn)元） 是否有先產(chǎn)生的遞延所得稅先抵扣的說(shuō)法？
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2019-09-28
老師您好，我之前帳搞錯(cuò)了，前3個(gè)季度都把個(gè)體工商戶(hù)當(dāng)小微企業(yè)計(jì)算所得稅了，但最后一個(gè)季度系統(tǒng)跳出來(lái)可以減免那6萬(wàn)每年的減免額，然后就減了，就最后一季度沒(méi)交所得稅，現(xiàn)在的問(wèn)題是匯算清繳中經(jīng)營(yíng)所得稅變成負(fù)數(shù)了，然后綜合所得呢是在這個(gè)個(gè)體工商戶(hù)中法人12000一年的工資，另外她還有在其他公司任職的工資36000一年，這個(gè)她個(gè)人所得稅該如何報(bào)，是不是她這里就不能減6萬(wàn)的減免額了，還是我應(yīng)該將經(jīng)營(yíng)所得調(diào)增，不扣除這6萬(wàn)按正常算經(jīng)營(yíng)所得稅，把這6萬(wàn)放在個(gè)稅里扣除劃算點(diǎn)，因?yàn)樯衔医?jīng)營(yíng)所得中利潤(rùn)總額只有3萬(wàn)多，幫我看下，我該怎么調(diào)整？
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2022-03-09
老師，我們是小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)，第一季度開(kāi)普票9萬(wàn)，符合減免政策，原應(yīng)繳所得稅是2627.36元，減免后不用交，減免的分錄怎么寫(xiě)，這筆減免分錄做在3月的賬上還是4月的
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2019-04-18
老師，我也是苗木種植，免稅的，我的營(yíng)業(yè)收入是104萬(wàn)，其中苗木銷(xiāo)售（免稅）收入是103萬(wàn)，總利潤(rùn)是14萬(wàn)。那么我 A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表（附表一） 這個(gè)表應(yīng)該怎么填呀
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2019-10-23
您好，我們是畜牧業(yè)免交增值稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的印花稅，是不是可以直接計(jì)入稅金及附加呢？這個(gè)是不應(yīng)是所得稅費(fèi)用哇
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2019-09-26
老師請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅企業(yè)季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免繳的是增值稅，企業(yè)所得稅在不虧損的情況下，季收入多少都要交企業(yè)所得稅的是吧？
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2018-12-02
問(wèn)一下體工商戶(hù)出租房產(chǎn)都需要繳納什么稅，增值稅目前應(yīng)該是可以免征，主要是個(gè)人所得稅不是很清楚，是按照租賃交還是經(jīng)營(yíng)所得交？謝謝！
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2022-05-26
個(gè)體工商戶(hù)一個(gè)季度開(kāi)普通發(fā)票15萬(wàn)，需要繳納個(gè)人所得稅嗎？不是說(shuō)30萬(wàn)免稅嗎？為什么提出超9萬(wàn)需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納個(gè)人所得稅呢？
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2019-11-07
小規(guī)模，季報(bào)，這個(gè)季度盈利8008.30元，我在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表，有個(gè)減免所得稅明細(xì)表，不知道怎么填寫(xiě)，這個(gè)減半征收是怎么計(jì)算的，謝謝老師！
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2018-04-09
季度申報(bào)增值稅不含稅銷(xiāo)售額是7萬(wàn)，企業(yè)所得稅是按收入核定征收，所得稅怎么填報(bào)，是填收入總額欄，還是不征稅收入欄或免稅收入欄
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2017-12-09
你好，老師，還有一個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)你一下，就是招用殘疾人就業(yè)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有哪些優(yōu)惠政策呢？其中減免所得稅包括哪些內(nèi)容？
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2023-05-09
小規(guī)模納稅人核定征收（應(yīng)稅所得率），發(fā)票收入（不含稅）19417.48元，減免增值稅582.52元，一筆6萬(wàn)元的財(cái)政補(bǔ)助，填寫(xiě)所得稅報(bào)表時(shí)，收入總額填寫(xiě)多少？
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2018-10-10
第一條政策是這個(gè)意思嗎？比如1季度應(yīng)納稅所得額是90萬(wàn)，原先政策減免后所得稅實(shí)際交是90萬(wàn)*5%=4.5萬(wàn)，現(xiàn)在這第一條是不是4.5萬(wàn)再減半??？
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2021-04-09
2019年小規(guī)模營(yíng)利性非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有稅收優(yōu)惠嗎？具體有哪些？是否免征增值稅？如果不免，是否是按照月度不超過(guò)10W，季度不超過(guò)30W可以免征增值稅？企業(yè)所得稅稅率又是多少？
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2019-05-20
老師，小微企業(yè)匯算清繳時(shí)在填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠名細(xì)得時(shí)候，系統(tǒng)上說(shuō)我時(shí)小微企業(yè)可按百分之15享受減免是怎么回事，18面小微不是減半按百分之20嗎
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2019-04-11
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表（附表一） A201020 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表（附表二） 居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表 技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表 這四個(gè)表格不符合我們 A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三） A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)） 這兩個(gè)就符合，麻煩你看一下我提供的表格和資產(chǎn)負(fù)債表，看一下我申報(bào)的數(shù)據(jù)有沒(méi)有錯(cuò)
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2020-04-07
您好，企業(yè)提取的企業(yè)所得稅，匯繳是稅務(wù)局優(yōu)惠減免的一部分，應(yīng)該走什么科目
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2021-10-03
季度利潤(rùn)表，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅是填利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額嗎？
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2020-07-10
我們的農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)，成本都沒(méi)有發(fā)票？這些都要調(diào)增交所得稅嗎？應(yīng)該怎么處理，
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2019-05-06
績(jī)效獎(jiǎng)金繳納個(gè)人所得稅嗎，多少錢(qián)是減免的，是跟工資一樣在一個(gè)窗口申報(bào)嗎
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2020-04-17