嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-06 17:57

成本直接不填，還是填了后，調(diào)增無票支出？

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 18:05

直接不填寫，你這個(gè)沒有入賬依據(jù)。

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-06 20:28

成本都沒有發(fā)票，主表的成本直接填0？

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 20:36

你這個(gè)沒有發(fā)票，你就缺乏入賬依據(jù)，同學(xué)。
不能所得稅前扣除
1.成本直接填寫0
2.填寫成本后再做調(diào)整
但調(diào)整比較麻煩，我建議1

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-07 11:24

怎么調(diào)整呢？謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 11:30

在所得稅匯算的納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-07 11:38

成本直接填0.然后納稅調(diào)整明細(xì)表填寫在那一行？怎么填？

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 11:39

你把圖拍出來 ，我現(xiàn)在外面

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-07 11:45

還有所得減免優(yōu)惠表，的成本怎么填？

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 11:49

免稅 是對于你的收入部分或應(yīng)納稅所得稅部分免稅 。
圖1   17里面填寫你不能扣除的成本。

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-07 11:54

圖一的第30行(十七)其他：填寫不能扣除的成本對嗎？還有所得減免優(yōu)惠表，的成本怎么填？都沒票也填0？

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 11:59

你是先填寫圖3，我看了成本那里，填寫沒有問題。
再填寫圖1，調(diào)整成本。
再填寫圖2，優(yōu)惠成本是0

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-07 12:04

這里的成本也是填寫0？

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 12:05

這里不填寫0，這是你賬上的金額，這是會(huì)計(jì)上的。
你調(diào)整的是稅法上的應(yīng)納稅所得額，只在你的納稅調(diào)整明細(xì)表填寫。
這一套表他是有邏輯的。
首先，你是填寫你會(huì)計(jì)上的數(shù)據(jù)，然后再會(huì)計(jì)和稅法有差額 的在調(diào)整表上填寫，然后得出應(yīng)納稅所得額

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-07 12:27

1:第一張圖填會(huì)計(jì)上實(shí)際的成本對嗎？，2:第二張圖填寫調(diào)增的無票成本對嗎？3:第三張圖成本無票是填寫0還是會(huì)計(jì)上的成本？

陳詩晗老師 解答

2019-05-07 12:47

圖一，會(huì)計(jì)成本   圖二填寫正確  圖三也正確

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-08 13:29

圖3項(xiàng)目成本為什么填0？老師請幫我解釋一下，我以后才能明白，謝謝？

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:46

你是在填寫優(yōu)惠，因?yàn)槟氵@里的成本要調(diào)增，也就是不能反應(yīng)這部分成本。不反應(yīng)成本后的金額來計(jì)稅的。所以這里的成本是填寫0