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單位實(shí)行差額增稅，屬于生活服務(wù)業(yè)，稅款減免，增值稅賬務(wù)處理怎么做？是借增值稅銷項(xiàng)稅稅額，貸增值稅銷項(xiàng)抵減，貸增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借，增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。借未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎！一般納稅人
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2021-02-23
(五)甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%公允價(jià)值相等，未發(fā)生資本溢價(jià)。 (3)18日，甲公司向深圳交易所購(gòu)入A公司股票，支付價(jià)款為1550萬元，其中，包含A公司已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬元；另支付交易費(fèi)用10萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.6萬元，發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。20日，甲公司收到現(xiàn)金股利50萬元，假定股利不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (4)25日，委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)，發(fā)出B材料成本為7萬元，支付加工費(fèi)2萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元，由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為1萬元，材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)均已支付。材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。
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2022-05-29
之前問的問題，回復(fù)后，有疑問，再問后沒回復(fù)，所以又問一下。借：現(xiàn)金或者銀行存款，1000元，銷售折讓，200元，貸；預(yù)收賬款，1200元。當(dāng)天消費(fèi)，借：預(yù)收賬款，100元，貸：主營(yíng)業(yè)收入，100元減稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，100元*增值稅率/（1+增值稅率）分錄里頭的銷售折讓最后怎么處理？
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2017-04-19
1．甲廠為增值稅一般納稅人，2018年7月銷售應(yīng)稅商品300萬元（不含稅），銷售免稅商品200萬元，當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原村料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款50萬元，應(yīng)稅商品與免稅商品無法劃分各自消耗原材料的情況。要求：計(jì)算甲廠上述業(yè)務(wù)不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-06-18
甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年1月用糧食白酒10噸，抵償勝利農(nóng)場(chǎng)大米款50000元。該糧食白酒每噸本月售價(jià)為4800~5200元，平均銷售價(jià)格為每噸5000元（不含增值稅）。 要求:⑴計(jì)算甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額； ⑵計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅； ⑶對(duì)甲酒廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2020-06-16
B選項(xiàng)中，委托加工物資的成本不是應(yīng)該不包含稅費(fèi)嘛？一般納稅人的增值稅、以及持續(xù)加工的消費(fèi)稅不是都應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算嗎？
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2019-04-24
你好，請(qǐng)問企業(yè)財(cái)報(bào)中的現(xiàn)金流量表里的收到的稅費(fèi)返還包括哪些稅種？有增值稅，消費(fèi)稅，企業(yè)所得稅，車船稅和車輛購(gòu)置稅嗎？？
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2024-05-12
還有一個(gè)問題，就是申報(bào)增值稅未開票部分為負(fù)數(shù)，不能提交申報(bào)，我們可以填寫0，按0申報(bào)，后續(xù)月份對(duì)未開票部分抵消沖減嗎
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2019-08-06
進(jìn)口貨物，報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人是代理公司，消費(fèi)使用單位是我司，繳款單位是雙抬頭。那這種稅單由誰付款？哪方能抵扣增值稅？
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2020-10-28
一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè)購(gòu)入貨運(yùn)車一輛取得增票，稅額可以抵扣嗎
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2020-11-26
老師平整路面購(gòu)進(jìn)其他有型動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)，得增加那個(gè)科目下
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2020-04-06
請(qǐng)問老師社保增員：戶籍類型是本地農(nóng)業(yè)或外地農(nóng)業(yè)不可辦社保嗎？
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2020-08-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月經(jīng)營(yíng)狀況如下： （1）生產(chǎn)食用酒精一批，將其中的50%用于銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。 （2）將剩余50%的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成45度的配制酒2噸，當(dāng)月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額18萬元、稅額2.34萬元。 （3）配制葡萄酒一批，裝瓶對(duì)外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元。 （4）從農(nóng)戶手中收購(gòu)高粱，收購(gòu)成本價(jià)43萬元；所收購(gòu)的高粱當(dāng)月全部委托A公司生產(chǎn)白酒35000千克，收到A公司開具增值稅專用發(fā)票金額4萬元，稅額0.52萬元。當(dāng)月收回的白酒全部銷售，收取了不含稅價(jià)款80萬元。 其他相關(guān)資料：企業(yè)當(dāng)期通過認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為8萬元，白酒消費(fèi)稅比例稅率20%，定額稅率0.5元/500克，其他酒消費(fèi)稅稅率為10%。 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)回答問題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 （1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）計(jì)算A公司代收代繳消費(fèi)稅。 （5）計(jì)算（4）消費(fèi)稅
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2020-06-06
老師，您好，增值稅即增即退的增值稅退回，交不交增值稅？
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2018-10-21
14.某化妝品廠為一般納稅人，2019年6月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售成套高檔化妝品取得不含稅銷售額20萬元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的高檔化妝品，直接出售，不含稅售價(jià)10萬元，收回時(shí)受托方代收代繳消費(fèi)稅1.2萬元。 (3)贈(zèng)送關(guān)系單位高檔化妝品一批，市場(chǎng)零售價(jià)5萬元。 (4) 為了生產(chǎn)新開發(fā)的化妝品，本月購(gòu)入已稅化妝品一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元，增值稅1.3萬元，全部投入生產(chǎn)。(化妝品消費(fèi)稅稅率15%) 要求:計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。
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2021-06-19
3、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。材料采用實(shí)際成 本核算。該企業(yè)委托外單位加工材料一批，原材料價(jià)款60萬元，加工費(fèi)用16 萬元，由受托方代收代交的消費(fèi)稅1萬元，材料已經(jīng)加工完畢并驗(yàn)收入庫(kù)，加 工費(fèi)用、增值稅以及消費(fèi)稅都已經(jīng)支付。 （1）假設(shè)委托方收回加工材料后用手繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 (2）假設(shè)委托方收回加工后的材料直接用于銷售。 要求：編制這兩種情況下的會(huì)計(jì)分錄。（“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目 及專欄名稱）
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2022-05-02
本月起突然加增了個(gè)申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣 不知道分錄咋做 商貿(mào)型
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2019-05-14
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
火鍋店的充值卡怎么做賬呢？充值當(dāng)天怎么做賬？消費(fèi)的時(shí)候走怎么做呢？求解答
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2017-08-19
你好，個(gè)體營(yíng)業(yè)是指什么，比如辦會(huì)員卡充值，是按充值算營(yíng)業(yè)額還是按消費(fèi)時(shí)算
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2019-10-29