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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-19 10:10

借；銀行存款等科目  貸；預收賬款 
借；預收賬款  貸；主營業(yè)務收入  應交稅費

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借；銀行存款等科目 貸；預收賬款 借；預收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-08-19 10:10:37
你好，充值未用 借：預付賬款，貸：銀行存款?
2021-12-14 08:34:25
公司是新公司，一直未經(jīng)營，也沒有開工資，9月份給2位員工代交社保，統(tǒng)一在10月份中扣。每人社保繳費：公司部分827.82元，個人部分285.94元。每人工資2200元（含社保個人部分）。 2015年11月4日在地稅局打了2張社保的完稅證明，1張是9、10月份的4855.04（含400元的醫(yī)保啟動基金）,1張是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。兩張票的金額都是在11月份從銀行賬戶扣的。 現(xiàn)在做的是10月份的賬，但是10月份并沒有以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付9月份的工資（庫存現(xiàn)金是不夠支付的，銀行也沒有轉(zhuǎn)過款）。而且9、10月份的社保費用（公司及個人部分）都在11月份中扣款。 請問：9、10、11三個月份的社保費用都是在11月打出來的并完成實際扣款的，我們公司實行在本月完成計提上月工資并發(fā)放上月工資兩步。 （1）9月份的工資在10月份中如何計提、發(fā)放？如何做到賬與現(xiàn)金、銀行存款的平？ （2）10月份的保險費用怎么做賬？因為10月份的工資在11月份中發(fā)放。 （3）11月份的保險費用怎么做賬？ 求高手給予詳細的會計分錄，謝謝！
2015-11-11 15:38:46
你好！可以計入固定資產(chǎn)處理
2018-10-17 15:45:52
以前會計做的賬，（1）為員工支付意外險，未收到發(fā)票 借：預付賬款 貸：銀行存款 （2）收到發(fā)票時 借：應付職工薪酬——福利費 貸：預付賬款 （3）計提福利費 借：費用 貸：應付職工薪酬——福利費 總監(jiān)說這筆賬不對，我也覺得不對，可是正確的該怎么做啊？ps:公司福利要計提 求大神解答??！
2015-11-26 11:47:32
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