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請問一下，如果本月進(jìn)項小于銷項是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就可以，還需要別的分錄嗎 還有我想問一下，軟件研發(fā)費用和軟件研發(fā)成本有區(qū)別嗎， 費用就可以說是成本嗎
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2016-12-27
老師，我是新手，現(xiàn)在有銷項發(fā)票在手，小規(guī)模，一共是34804元，今個月沒進(jìn)項，怎么算今個月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進(jìn)項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
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2021-01-31
老現(xiàn)您好，請問一個金店小規(guī)模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是什么？謝謝
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2020-05-19
加計抵減的未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀老師，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎
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2022-01-07
老師17年的時候錯把未交增值稅當(dāng)成營業(yè)收入填入了，現(xiàn)在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
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2020-03-11
小規(guī)模納稅人，公司開了發(fā)票，有銷項稅金，就產(chǎn)生了未交增值稅，稅務(wù)局網(wǎng)站上，顯示公司應(yīng)交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01
你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現(xiàn)在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應(yīng)該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
請問 增值稅銷項稅額 未交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項稅額 之間是什么關(guān)系呢 分錄是什么樣的
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2019-07-10
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補救嗎
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2020-07-23
你好老師，我本年度第二季度做賬時未做價稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費已交，請問老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會計分錄怎么做
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2021-10-13
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過認(rèn)證。 (2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。 (2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會計分錄。
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2022-11-29
老師 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-12-17
當(dāng)月增值稅申報了但是未交款當(dāng)月可以申領(lǐng)發(fā)票嗎
1/3378
2020-03-02
已收到工程預(yù)付款，但是未開發(fā)票，本月用交增值稅嗎？
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2022-02-15