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老師，我是新手，現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票在手，小規(guī)模，一共是34804元，今個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，怎么算今個(gè)月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額，申報(bào)表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒(méi)有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進(jìn)項(xiàng)稅為40萬(wàn) 銷項(xiàng)為2萬(wàn)，未交增值稅為1800元，我月底需要計(jì)提稅金，怎樣計(jì)提
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2021-01-31
老現(xiàn)您好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)金店小規(guī)模按季申報(bào)個(gè)體戶，4-6月收入不到30萬(wàn)，交了消費(fèi)稅，未交增值稅，1.消費(fèi)稅附征的教育和地方教育是免征對(duì)嗎？2.消費(fèi)稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計(jì)提附加稅，會(huì)計(jì)分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額，申報(bào)表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒(méi)有滯納金因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額，申報(bào)表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒(méi)有滯納金
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2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
老師，請(qǐng)問(wèn)未交增值稅-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是什么？謝謝
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2020-05-19
加計(jì)抵減的未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀老師，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
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2022-01-07
老師17年的時(shí)候錯(cuò)把未交增值稅當(dāng)成營(yíng)業(yè)收入填入了，現(xiàn)在該怎么改？改了會(huì)不會(huì)影響其他的利潤(rùn)表的
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2020-03-11
小規(guī)模納稅人，公司開(kāi)了發(fā)票，有銷項(xiàng)稅金，就產(chǎn)生了未交增值稅，稅務(wù)局網(wǎng)站上，顯示公司應(yīng)交的增值稅為零，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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2021-04-01
你好，還有個(gè)問(wèn)題，稅控盤維護(hù)費(fèi)280.7-9一直沒(méi)有銷項(xiàng)可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報(bào)表上，現(xiàn)在10月我有銷項(xiàng)稅可以抵扣了，那這月我這個(gè)280還能抵了嗎，問(wèn)題2.，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，有3萬(wàn)在貸方，我申報(bào)表上有余留12萬(wàn)多交的，這個(gè)月申報(bào)后3萬(wàn)應(yīng)該直接從這12萬(wàn)多里扣吧。那我賬面怎么做平這個(gè)
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2019-11-02
請(qǐng)問(wèn) 增值稅銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 之間是什么關(guān)系呢 分錄是什么樣的
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2019-07-10
老師：你好！ 我們是建筑企業(yè)，在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅，并做了分錄，借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。 請(qǐng)問(wèn)老師：當(dāng)月（5月份）需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）。請(qǐng)老師講解，謝謝！
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2021-11-21
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購(gòu)入原材料10萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。 (2)銷售商品40萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-29
所得稅季度預(yù)繳，可以減以前年度虧損，本年上個(gè)季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價(jià)為3000元/噸，另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營(yíng)家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬(wàn)元，收取包裝物租金 5萬(wàn)元包裝物押金 1萬(wàn)元，沒(méi)收逾期包裝物押金 2萬(wàn)元，稅率13%，計(jì)算1月份銷項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
老師 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-12-17
當(dāng)月增值稅申報(bào)了但是未交款當(dāng)月可以申領(lǐng)發(fā)票嗎
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2020-03-02